普洱市动物卫生监督所

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二O一八年三月

 

 

 

 

 

目录

第一部分  普洱市动物卫生监督所概况

一、  基本职能及主要工作

二、  普洱市动物卫生监督所预算编制情况

三、  普洱市动物卫生监督所基本情况

第二部分 2018年普洱市动物卫生监督所预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年普洱市动物卫生监督所预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市动物卫生监督所概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）普洱市动物卫生监督所主要职责，职能参照政府批准的“三定”方案：普洱市动物卫生监督所的工作职能是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药、饲料等的行政执法工作。负责对本市行政区域内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责动物及动物产品的检疫和监督、管理；负责动物防疫证照、检疫证明、检疫标志、检疫票证的订购、发放和管理；负责动物诊疗机构、场所和执业兽医、乡村兽医的监督管理；负责动物卫生信息报送，畜禽标识和免疫档案的监督管理及疫病可追溯体系建设工作；承担动物产品安全的监督管理；负责动物防疫法律、法规、规章和动物卫生监督执法文书制作等的培训；承担上级委托的兽药、饲料生产、经营和使用环节的行政监督与执法工作；指导各县（区）动物卫生监督执法及其它动物卫生监督管理工作。

（二）机构设置情况，普洱市动物卫生监督所，内设办公室、检疫科、疫病追溯科、稽查科、兽药饲料管理科。

（三）重点工作概述，加强动物及其产品检疫，加强规模养场（小区）及活畜禽交易市场监管，抓好动物卫生监督执法规范化管理，加强培训提高执法队伍素质，加强流通环节监管，加强养殖投入品监管，兽药GSP经营企业认证。

二、普洱市动物卫生监督所预算编制情况

2018年普洱市动物卫生监督所预算编制根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政部关于完善和推进地方部门预算改革的意见》等有关规定，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市政府决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民主”编制各项支出预算，实行全口径预算管理的指导思想。实行零基预算编制原则，人员支出按本单位实有编内人数核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出根据单位职能业务情况核定，对单位所有收入和支出完整进行预算。

三、普洱市动物卫生监督所基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年普洱市动物卫生监督所预算情况说明

 

一、2018年普洱市动物卫生监督所预算收支情况

（一）普洱市动物卫生监督所财务收入情况

2018年普洱市动物卫生监督所财务总收入157.25万元，其中：一般公共预算152.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入4.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年普洱市动物卫生监督所财政拨款收入157.25万元，其中，本年收入152.52万元，上年结转收入4.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.52万元（其中本级财力152.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年普洱市动物卫生监督所预算总支出157.25万元，其中：基本支出150.53万元，占总支出的95％，项目支出6.72万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”支出0.99万元，主要反映事业单位离退休人员经费的支出公用经费支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.70元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”0.85万元，主要反映其他社会保障和就业支出。“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单医疗（项）”支出9.35万元，主要反映事业单位医疗支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）” 支出4.30万元，主要反映公务员医疗补助支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 支出0.91万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出。“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出103.98万元，主要反映单位事业运行在职职工的人员经费支出和公用经费支出；“农林水支出（类）－农业（款）执法监管（项）”支出2.00万元，主要反映单位畜牧执法监管支出；。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出11.43万元，主要反映住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市动物卫生监督所正常运转的日常支出150.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％：对个人和家庭补助、生活补助0.79万元。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年101.97万元对比增加48.56万元，变动的主要原因是：2017年人员增加工资及其他人员经费标准提高。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市动物卫生监督所为完成特定的动物执法监管工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.72万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年36.86万元对比减少30.14万元，变动的主要原因是：2017年项目未完成结转数大于2017年项目结转数。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 152.52万元，比2017年预算数增加105.97万元，增长44%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.99万元，比2017年预算数0.78万元增加0.21万元，增长55%。主要原因是：退休人员标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为18.70万元，比2017年预算数12.36万元增加6.34万元，增长51%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.85万元，比2017年预算数0.85万元增加0万元，增长0%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2018年预算数为9.35万元，比2017年预算数6.31万元增加3.04万元，增长48%。主要原因是：事业单位医疗缴费标准提高。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2018年预算数为4.30万元，比2017年预算数2.91万元增加1.39万元，增长47%，原因是：公务员医疗补助缴费标准提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.91万元，比2017年预算数0.67万元增加0.24万元，增长35%原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费标准提高。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为103.98万元，比2017年预算数70.51万元增加33.47万元，增长47%，原因是：人员增资及其他人员经费标准提高。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2018年预算数为2.00万元，比2017年预算数5.29万元减少3.29万元下降62%，原因是：政府压缩工作经费。

二、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算是否安排购置车辆，是/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款6.72万元。主要用于： 动物执法监督管理，动物及其产品检疫。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年普洱市动物卫生监督所“三公”经费财政拨款预算安排2.08万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.08万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加1.00万元，同比增长32%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱市动物卫生监督所根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2018年普洱市动物卫生监督所拟安排公务接待费预算1.08万元，较2017年的0.08万元增加1万元，主要用于接待各县区动物执法、动物及其产品检疫产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市动物卫生监督所拟安排公车购置及运行维护费1万元，较2017年的3万元减少2万元，主要是由于动物执照监督管理工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，主要用于保障监督管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。