普洱市农业科学研究所2017年第三季度预算执行情况

根据普财预〔2017〕163号文件要求，我单位对本部门2017年第一、二季度预算执行情况进行统计分析。具体包括我单位年季度以及年度内累计收入征收入库金额，基本支出和项目支出金额，以及当季度和年度内累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，对其增减变化及原因进行说明（数据详见附件），分析具体如下：

一、年初预算基础支出和项目支出下达情况

我单位年初预算基本支出指标为596.15万元。其中：工资福利支出366.26万元，商品和服务支出39.71万元，对个人和家庭的补助支出52.27万元，社会保险支出137.91万元。项目支出114.81万元。两项总计：710.96万元。无收入征收入库金额。

二、第三季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况

2017年第三季度我单位基本支出为163.6万元；项目支出75.45万元，两项计239.05万元。较年初预算当季基本支出执行完成年初预算27.44%，累计完成年初预算93.25%；当季项目支出执行完成年初预算65.72%，累计完成年初预算117.33%

与上年同期累计执行情况相经基本支出较2016年第三季591.61万元减少35.69万元，其原因退休人员工资今年不在财政发放而形成；项目支出较2016年第三季157.99万元减少23.28万元，其原因是17年市级马铃薯项目还未全面实施；同时三区人才项目9月未全部支付完而形成。