普洱市畜牧兽医局2017年第三季度预算

执行情况

根据普财预〔2017〕163号文件要求，我单位对本部门2017年第三季度预算执行情况进行统计分析。具体包括我单位年季度以及年度内累计收入征收入库金额，基本支出和项目支出金额，以及当季度和年度内累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，对其增减变化及原因进行说明（数据详见附件），分析具体如下：

一、年初预算基础支出和项目支出下达情况

我单位年初预算基本支出指标为218.2万元。其中：工资福利支出151.09万元，商品和服务支出12.46万元，对个人和家庭的补助支出54.65万元。项目支出78万元。两项总计：296.2万元。无收入征收入库金额。

二、第三季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况

2017年第三季度我单位基本支出为162.25万元；项目支出39.38万元，两项计201.63万元。较年初预算基本支出执行完成74%；项目支出执行完成50%。

与上年同期执行情况相比基本支出较2016年第三季度的116.51万元增加45.74万元，其原因是在职人员工资及社会保障缴费比上年增加所形成。

与上年同期执行情况相比项目支出较2016年第三季度的82.21万元减少42.83万元，原因是2017年项目资金拨入时间交晚，项目实施进度较慢。