普洱市种子管理站部门预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

2017年重点工作任务是：一是实施好市级现代农业种业发展项目；二是加强种子市场的监督管理工作；三是做好粮食作物新品种的试验示范；四是做好滇西南备荒种子的储备工作。

二、部门基本情况

2017年普洱市种子管理站在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆2辆。离退休人员15人，全为退休人员。

三、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市种子管理站预算总收入262.87万元，全部为公共财政预算。其中：基本支出227.87万元，占总支出的86％，项目支出35万元（含备荒种子30万元，执法监管5万元）。占总支出16%。

截止2017年9月30日财政下达基本支出190.45万元，实际支出累计159万元，额度执行率达83.6%。

截止2017年9月30日下达项目资金95.28万元。支出情况：备荒种子30万元，支出26.67万元；科技转化与推广服务48.9万元，支出36.18万元；农产品质量安全5万元，支出4.7万元；执法监管5万元，支出4.7万元；三季度项目支出金额25万元额度执行率达26%；累计支出68.86万元额度执行率达72.27%。