普洱市农广校2017年三季度预算执行情况

根据《普洱市财政局关于2017年本及级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预〔2017〕163号）的通知。普洱市农广校对2017年3季度预算执行情况作以下说明。

一、基本职能及主要工作

云南省农业广播电视学校普洱市分校（简称普洱市农广校）成立于1986年，单位性质财政补助事业单位，统一社会信用代码：12532700432375076F，普洱市农广校坚持服务“三农”的办学宗旨，面向农业、农村、农民、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场办学，为农业生产服务、为社会主义新农村及市场经济服务，为农民科技致富服务，为农村四个文明建设服务。2017年重点工作任务做好农民培训和农科类函授学历教育。

二、单位预算执行情况

普洱市农广校编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路，按照预算管理的相关规定进行编制，2017年学校预算收入189.63万元，其中：一般公共预算188.86万元，使用财政拨款项目结余资金0.77万元。

2017年部门预算收入189.63万元，其中，本年收入188.86万元，上年结转项目收入0.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.63万元（本级财力124.86万元，绿证项目资金4万元，执法办案补0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的学费收入60万，使用财政拨款项目结余资金0.77万元。）

1. 收入征收入库金额支出

学校年初预算数是189.63万元，其中：财政专户管理的收入60万。一季度收入征收入库金额支出17.36万元，当季度完成年初预算的28.93%，较上年同期（15.63万元）增加了1.73万元；二季度收入征收入库金额支出27.22万元，当季度完成年初预算的45.37%，累计执行数44.58万元，累计完成年预算的75.97%，累计执行数较上年同期（18.92万元）增加了25.66万元。三季度收入征收入库金额支出9.29万元，当季度完成年初预算的15.48%，累计执行数52.88万元，累计完成年预算的88.13%，累计执行数较上年同期（58.08万元）减少了5.2万元。

2．基本支出金额支出

学校年初预算数是189.63万元，其中：基本支出收入：124.86万元。一季度基本支出34.97万元，当季度完成年初预算的28..01%。较上年同期（21.75万元）增加了13.2万元；二季度基本支出44.11万元，当季度完成年初预算的35.33%，累计执行数79.08万元，累计完成年预算的63.33%，累计执行数较上年同期（46.44万元）增加了32.64万元；三季度基本支出20.19万元，当季度完成年初预算的16.17%，累计执行数99.27万元，累计完成年预算的79.5%，累计执行数较上年同期（78.91万元）增加了20.37万元；

3. 项目支目

学校年初预算数是189.63万元，其中：项目支出4万元，上年结转项目收入0.77万元。2017年6月学校承担省级新型职业农民培育项目，项目资金收入16万元。一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算的0%。较上年同期（0.32万元）减少0.32万元；二季度项目支出10.9万元，当季度完成年初预算的228.51%，累计执行数10.9万元，累计完成年预算的228.51%，累计执行数较上年同期（7.41万元）增加了3.49万元。三季度项目支出1.07万元，当季度完成年初预算的22.43%，累计执行数12.6万元，累计完成年预算的264.15%，累计执行数较上年同期（25.88万元）减少了13.28万元。

三、单位基本情况

学校2017年部门预算编报的单位1个，是财政补助的事业单位。部门事业编制9人，在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；退休人员2人；在编实有车辆1辆。