普洱市渔业局2017年三季度预算执行情况

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神和普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知要求，现将我单位对本部门2017年第一、二季度预算执行情况进行统计分析。具体包括我单位年季度以及年度内累计收入征收入库金额，基本支出和项目支出金额，以及当季度和年度内累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，对其增减变化及原因进行说明（数据详见附件），分析具体如下：

一、年初预算基础支出和项目支出下达情况

我单位年初预算基本支出指标为258.20万元。其中：工资福利支出220.10万元，商品和服务支出18.56万元，对个人和家庭的补助支出19.54万元。项目支出10万元。两项总计：268.2万元。无收入征收入库金额。

二、第三季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况

2017年第三季度我单位基本支出为74.17万元；项目支出9.14万元，两项计83.31万元。较年初预算基本支出执行完成310.63%。

与上年同期执行情况相比，基本支出较2016年第三季度的259.92万元减少18.43万元，其原因是2016年度1至10月离退休人员工资通过预算财政直接支付，而2017年离退休人员工资转由社会保险发放。

与上年同期执行情况相比，项目支出较2016年第三季度的44.5万元减少2.33万元，其原因是2016年有上一年度结转项目资金和中央下达了资金（渔业资源保护项目）25万元，2017年无。