云南省普洱茶树良种场2017年三季度预算

执行情况

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神和普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知要求，现将2017年三季度以及年度内基本支出和项目支出累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，并对其增减变化及原因进行说明如下：

一、单位基本职能及主要工作

研究繁育推广云南大叶无性系茶树良种苗木。教学科研，茶叶技术咨询与分析化验，茶叶生产、贸易、花卉。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位一个,非参公管理事业单位一个。部门有事业编制35个。在职在编实有人数33人，均为财政全供养人员；退休人员20人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年普洱茶树良种场预算总收入646.74万元，均为公共财政预算。

预算总支出646.74万元，其中：基本支出414.36万元，占总支出的64％，项目支出232.38万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列“2130104”款为284.96万元，“2080502” 款为1.45万元，“2080505”款为53.5万元，“2089901”款为2.57万元，“2101102”款为25.75万元，“2101103”款为11.84万元，“2101199”款为3.39万元，“2210201”款为30.9万元，“2130106”款为40.83万元，“2060302”款为21.84万元，“2139999”款为169.71万元。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障单位工作正常运转的日常支出414.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出354.54万元占基本支出的  85.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.22万元（商品和服务支出）占基本支出的6.8％，对个人和家庭的补助31.6万元占基本支出的7.6％。

2017年三季度执行数119.00万元，当季度完成年初预算28.72%，累计执行数386.77万元，累计完成年初预算93.34%，累计执行数较上年同期增加-2.65%。

（二）     项目支出情况

2017年单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.38万元，分别为茶树新品种农业协作试验示范项目40.83万元，现代农业产业技术体系建设项目21.84万元，国家茶树改良中心云南分中心项目169.71万元。

2017年三季度执行数99.46万元，当季度完成年初预算42.80%，累计执行数121.02万元，累计完成年初预算52.08%，累计执行数较上年同期增加40.70%。

2017年由于城区河道改造环境综合政治工程普洱茶树良种场一分场涉及搬迁，按照市政府提出的今年6月30日前完成丁家箐茶场65户征拆迁工作任务的要求，及市政府批复同意的普洱市农业局关于普洱茶树良种场转型升级工作实施方案（普农[2017]86号）的文件精神，该项拆迁工作由普洱茶树良种场具体承担，故2017年单位主要工作任务为搬迁，导致部分项目工作进度滞后。单位将按照项目实施计划和实施方案，加快项目实施进度，争取项目按期完成，实现项目资金投资效益。