普洱市农业局综合执法支队2017年三季度

预算执行情况

根据《普洱市财政局关于2017年本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预〔2017〕163号）的通知。各级各部门应分别于4月、7月、10月的当月前在预算信息公开专栏公开部门季度预算执行报告。普洱市农业局综合执法支队对2017年3季度预算执行情况作以下说明。

一、基本职能及主要工作

普洱市农业局综合执法支队于2006年11月由普洱市编制委员会《关于成立普洱市农业局综合执法支队的批复》（思编办﹝2006﹞131号）批准成立。属于正科级财政全额拨款事业单位，主管部门为普洱市农业局。普洱市农业局综合执法支队2007年至2008年财务由普洱市农业局计划财务科代管，于2009年财务独立核算，2011年转为参公管理事业单位。综合执法支队成立以来，在普洱市农业局的领导下，坚持党的基本原则，按照支队的工作职责，全面开展农资市场管理、农产品质量安全监督、渔业资源保护、农业违法案件查处工作，深入基层、贴近群众，认真贯彻落实党的方针政策、开展农业法律法规宣传，有效的提高了农业综合执法能力。

二、单位预算执行情况

市农业局综合执法支队2017年年初预算数116.27万元。其中基本支出112.27万元。项目支出4万元。无收入征收入库金额

1.基本支出情况

基本支出年初预算数是112.27万元，一季度基本支出32.29万元，当季度完成年初预算的28.76%。较上年同期（19.57万元）增加了12.72万元。二季度当季度完成了34.91万元，当季度完成年初预算的31.09%，累计执行数67.2万元，累计完成年初预算的59.86%，累计执行数较上年同期（43.36万元）增加了23.84万元.三季度，当季度基本支出39.12万元，完成年初预算34.84%，累计执行数106.32万元，累计完成年初预算的94.7%。累计执行较上年同期（73.3万元）增加了33.02万元。主要增加了人员工资和医疗卫生保险支出。基本支出106.32万元完成下达数117.5万元的90.5%。

2．项目支出情况

项目支出年初预算数是4万元，主要是开展农业执法和农产品质量安全检查，三下乡和放心农资下乡活动，农业投入品市场和生产基地监管执法检查工作。到六月份拨入项目经费17万元，一季度没有项目支出。二季度当季度执行数10.06万元，当季度完成年初预算的251.5%，完成下达数的59.2%。累计执行数10.06万元，累计完成年初预算数的251.5%累计完成下达数的59.2%。累计执行数较上年同期（6.25万元）增加了3.81万元。三季度，当季度支出3.78万元，完成年初预算的94.5%，累计执行数13.84万元。累计完成年初预算的346%，累计执行较上年同期（20.32万元）减少6.48万元，主要减少了农产品质量安全经费和其他科学技术经费。项目支出13.84万元完成下达数17万元的81.4%。

三、单位基本情况

普洱市农业局综合执法支队纳入2017年预算编报的单位一个，全额拨款的参公管理事业单位，在职人员编制11人，在职实有9人，全部是财政全供养。没有离退休人员。车辆编制一辆，实有车辆一辆。