普洱市原种繁殖场2017年三季度预算

 执行情况

     一、单位基本情况

    我单位现有在职人员35人，其中：23人财政发100%工资，有12人财政发60%工资。根据普编办〔2013〕56号文件规定,事业编制28人，对在职不在岗33名职工的人员编制实行“退一减一”的办法核减，现有12人（9月退休1人）。

     二、2017年部门预算执行情况

   （一）、基本支出

本年度基本支出的年初预算数是346.46万元，二季度执行数121.49万元，当季完成年初预算的35.06%；累计执行数325.4万元，累计完成年初预算的93.92%。较上年同期增10.92%，增加的主要原因是工资增加。

   （二）、项目支出

项目支出年初预算数是23.4万元，当季执行数是14.83万元，完成年初预算的63.37%，累计执行数44.53万元。执行数增加的原因增加两个项目共30万元。完成率较上年同期增加，原因主要是今年的项目早计划、早安排、项目完成进度快。