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| 普洱市渔业局2017年季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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根据普财预〔2017〕163号文件要求，我单位对本部门2017年第一、二季度预算执行情况进行统计分析。具体包括我单位年季度以及年度内累计收入征收入库金额，基本支出和项目支出金额，以及当季度和年度内累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，对其增减变化及原因进行说明（数据详见附件），分析具体如下：
一、年初预算基础支出和项目支出下达情况
我单位年初预算基本支出指标为258.20万元。其中：工资福利支出220.10万元，商品和服务支出18.56万元，对个人和家庭的补助支出19.54万元。项目支出10万元。两项总计：268.2万元。无收入征收入库金额。
二、第一季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况
2017年第一季度我单位基本支出为71.06万元；项目支出0万元，两项计71.06万元。较年初预算基本支出执行完成27.52%。
与上年同期执行情况相比基本支出较2016年第一季度的67.62万元增加3.44万元，其原因是在职人员工资及社会保障缴费比上年增加所形成。
与上年同期均无项目支出，原因是项目资金未在一季度拨入。
三、第二季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况
2017年第二季度我单位基本支出为96.26万元；项目支出33.03万元，两项计129.29万元。较年初预算当季基本支出执行完成年初预算37.28%，累计完成年初预算64.8%；当季项目支出执行完成年初预算330.3%，累计完成年初预算330.3%。
与上年同期累计执行情况相比基本支出较2016年第二季70.36万元增加25.9万元，其原因是在职人员工资及社会保障缴费比上年增加所形成。
与上年同期累计执行情况相比项目支出较2016年第二季12.39万元增加20.64万元，其原因是普财农[2017]45号文件下达2017年省级农业生产发展专项资金增加35万元，本项目支出25.60万元而形成。
特此说明
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