普洱市渔业发展中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市渔业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市渔业发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市渔业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市渔业发展中心（普洱市水生生物防疫检疫中心）负责拟订和组织实施全市渔业发展政策、规划及计划；指导水生生物防疫检疫、水产品质量安全等工作；指导渔业水域生态环境和渔业资源保护等工作；组织渔业科学研究、试验示范及技术推广、培训、服务等工作；承担渔业统计、产业发展信息收集分析等工作。

（二）机构设置情况

普洱市渔业发展中心隶属于普洱市农业农村局，属全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、水产养殖科、安全生产科、资源管理科、检验检疫科、计财科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好“稻+红螯螯虾”综合种养示范工作。继续扩大“稻+红螯螯虾”示范面积，布局思茅区、澜沧县、景谷县、孟连县，发展至1000亩；探索红螯螯虾池塘精养，选择在思茅区开展。

2.抓好冷水鱼及设施渔业发展工作。立足景东、镇沅、景谷等“两山”区域，继续挖掘冷水鱼资源，服务好当前企业，引进优势企业，做大虹鳟、鲟鱼等冷水鱼产业；继续做好名优土著鱼、特种水产的设施化养殖工作。

3.做好大水面生态渔业发展工作。服务好漫湾库区、大朝山库区大水面生态养殖企业，配合当地政府，积极理顺网箱养殖与当地群众的利益链接关系。摸清库区野杂鱼存量情况，积极探索以“野杂鱼捕捞+加工利用”模式，盘活电站库区大水面生态渔业。

4.抓实罗非鱼提质增效。依托国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站，抓好罗非鱼池塘改造升级，引进推广新品种、新技术、新装备，提高罗非鱼池塘单产。在罗非鱼池塘套养鲫鱼、鳊鱼等大宗淡水鱼，进一步提高池塘养殖产能。

5.土著鱼人工繁殖与养殖工作。继续推进红尾副鳅、湄南南鳅、红魾、中华刀鲇等土著鱼的人工繁殖和养殖工作，做到保护与开发利用协调发展。

6.抓紧渔业安全生产工作。树牢管行业就要管安全、管生产就要管安全、管技术就要管安全的理念，切实抓紧池塘养殖安全、水产品质量安全和渔业船舶安全工作，确保不发生渔业安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4516204.98元，其中：一般公共预算4087628.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加166484.53元，主要原因是本年度安排财政拨款结转结余项目资金428576.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4516204.98元，其中：本年收入4087628.98元，上年结转收入428576.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4087628.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加205274.10元，主要原因是本年度安排财政拨款结转结余项目资金428576.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4516204.98元。财政拨款安排支出4516204.98元，其中：基本支出4087628.98元，与上年对比减少223301.90元，主要原因是退休2人，工资福利、社会保险、住房公积金和公用经费减少；项目支出428576.00元，与上年对比增加428576.00元，主要原因是本年度安排财政拨款结转结余项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排支出1254421.40元，主要用于退休公用经费支出、退休人员生活补助及退休待遇统筹外部分的发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）安排支出222446.88元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）安排支出8736.00元，主要用于遗属补贴的发放。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排支出11887.66元，主要用于缴纳在职职工失业保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排支出118174.91元，主要用于缴纳在职职工事业单位基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）安排支出103525.30元，主要用于缴纳在职职工公务员补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排支出23180.59元，主要用于缴纳在职职工工伤、生育保险费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）安排支出2091457.00元，主要用于在职人员的工资福利和单位运转的公用支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）安排支出45610.80元，主要用于单位运转的公用支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）安排支出4400.00元，主要用于渔业安全生产和水产品质量安全支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）安排支出428576.00元，主要用于中央成品油价格调整对渔业补助（市本级）暨普洱市稻渔综合种养试验示范支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排支出203788.44元，主要用于在职职工缴存住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市渔业发展中心2026年无市对下与中央配套事项，与上年一致，无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市渔业发展中心2026年无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致，无变化。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市渔业发展中心2026年无经济社会事业发展事项，与上年一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31221.00元，其中：政府采购货物预算31221.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市渔业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37256.00元，与上年一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市渔业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

普洱市渔业发展中心2026年公务接待费预算为1744.00元，较上年减少312.00元，下降15.18%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费预算减少的原因是压减“三公”经费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市渔业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为35512.00元，较上年增加312.00元，增长0.89%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费35512.00元，较上年增加312.00元，增长0.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算增加的主要原因是工作任务和项目任务增加，增加公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市渔业发展中心2026年实行绩效目标管理的项目共5个，其中：重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市渔业发展中心是隶属于普洱市农业农村局的事业单位，2026年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市渔业发展中心2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市渔业发展中心资产总额8766340.99元，其中，流动资产6565485.55元，固定资产5825322.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3482.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161995.55元，其中固定资产与上年一致，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。