普洱市农业科学研究所2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市农业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农业科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责种植业新品种、新材料的引进、选育、繁殖、研发与试验、示范、推广；负责种植业技术推广体系建设与管理；负责种植业产业规划、技术标准编写及产前、产中、产后技术服务与咨询；农业科技成果转化、运用与技术储备；开展农业技术对外合作与交流、农业农村政策法规宣传；开展农业生物技术研究与培训，农业农村大数据研究与建设，国内外农业科技与产业信息监测分析。

制定农业广播电视学校工作规划和计划，指导、组织、协调各县（区）农业广播电视学校的教学教务工作和教师素质提升培训；组织开展农民科技教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育和农业农村干部队伍继续教育。

负责茶叶优质、高产、高效技术研究和攻关创新，组织开展茶树种质资源和遗传育种、茶树高产优质栽培、茶树病虫害绿色防控、茶叶新产品开发、茶叶化学成分分析，实施茶叶科学试验示范和技术推广工作。

制定全市绿色食品发展计划、承担绿色食品产品、绿色食品生产资料、绿色食品原材料标准化基地及名特优新农产品的认证受理、初审、现场检查、证后管理工作；开展绿色食品、有机农产品和名特优新农产品相关技术标准规范的宣传、培训和推广，指导农产品绿色生产、品牌培育、市场发展和展示推介。

负责咖啡种质资源研究利用和新品种选育、栽培技术试验示范研究与推广、科学施肥与病虫害防治、加工与品质检测、实施高新技术试验示范培训，推动科研成果转化，服务产业发展。

组织开展牛油果品种改良、品质控制及可持续种植等关键环节开展技术研究与攻关，开展种质资源和遗传育种、高产优质栽培、病虫害绿色防控、新产品开发、实施牛油果科学试验示范和技术推广等工作。

完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱市农业科学研究所隶属于普洱市农业农村局，为全额拨款公益一类事业单位。我单位共设置12个内设机构，包括办公室、稻作室、旱作室、经作室、农民教育培训室、茶树品种改良室、茶叶技术推广室、绿色食品发展室、生物技术室、农业信息室、咖啡产业研究中心、牛油果产业研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续强化党建引领发展。持续强化党建引领作用，建立健全党建与业务同谋划、同部署、同落实、同考核机制，推动党建工作深度融入科研创新、技术服务和项目管理全过程。以“党建+科技赋能”为抓手，聚焦茶叶、牛油果、旱作作物等重点领域，精准对接产业需求，强化科技人员队伍建设，以高质量党建凝聚发展合力，为农业科技创新提供坚强政治保障。

全力保障粮食安全生产。紧盯全年粮食生产目标，抓好旱地优质稻、各类绿色高质高效示范项目、单产提升行动、生物育种产业化、粮经协同等各项工作，确保各项科技增粮措施落实到位，守好“米袋子”。

全力推进特色产业发展。聚焦种质资源创新与本地化适应性改良，加快良种选育与高效栽培技术集成创新，持续推进茶叶、咖啡、牛油果等特色产业关键技术攻关，强化病虫害绿色防控技术研究，加快科技成果转化应用，持续推进特色产业高质量发展。

抓好农民教育培训工作。抓好2024年度高素质农民培育项目后续工作，做好督促指导服务工作。抓好2025年度高素质农民培育项目的落实，持续做好实用技术培训，提升农民生产技能。

抓好绿色食品认证管理工作。围绕2025年任务目标，持续开展“三品一标”业务工作，加强服务指导，加强证后监管，引导用标企业积极规范用标，完成年度检查和标志监管任务，配合完成产品抽检工作，加大绿色食品品牌宣传与推介力度，提升绿色食品品牌知名度，营造全市绿色食品发展良好氛围，助力乡村振兴，加快推进高原特色现代农业发展进程，逐步提高普洱市农业产业标准化生产水平。

2026年，普洱市农业科学研究所聚焦主责主业，深化党建与业务融合机制，围绕粮食安全和特色产业发展需求，以科技创新为驱动，强化种质资源保护与利用，推进粮经作物技术集成示范，加强优化人才培养，充实茶叶、牛油果及旱作等领域科研队伍，在市委、市政府和市农业农村局的领导下，锚定目标，攻坚克难，狠抓落实，确保圆满完成全年各项目标任务，为普洱市农业农村现代化和乡村全面振兴贡献科技力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制81人。在职实有80人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员230人，其中：离休0人，退休230人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,568,367.56元，其中：一般公共预算24,557,924.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年28,867,089.59元对比，增加3,701,277.97万元，增长12.82%，主要原因是2026年财政拨款结转结余预算公开数为8,010,442.57元，2025年财政拨款结转结余预算公开数为0.00元，2025年财政拨款结转结余数未纳入预算公开范围。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,568,367.56元，其中：本年收入24,557,924.99元，上年结转收入8,010,442.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,557,924.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年收入24,557,924.99元与上年28,867,089.59元对比，减少4,309,164.60元，下降14.93%。主要原因是2025年事业收入数据进行预算公开，2026年事业收入另文下达，未进行预算公开。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出32,568,367.56元。财政拨款安排支出32,568,367.56元，其中：基本支出24,557,924.99元，项目支出8,010,442.57元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）12,568,657.00元。其中：基本支出12,568,657.00元，项目支出0.00元。主要用于：事业人员工资支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7,808,970.80元。其中：基本支出7,808,970.80元，项目支出0.00元。主要用于：退休人员公用经费商品和服务支出、退休人员统筹外工资对个人和家庭的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,361,614.72元。其中：基本支出1,361,614.72元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职人员养老保险工资福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16,404.00元。其中：基本支出16,404.00元，项目支出0.00元。主要用于遗属对个家庭的生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）71,485.12元。其中：基本支出71,485.12元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职人员失业保险人员工资福利支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）724,069.78元。其中：基本支出724,069.78元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员基本医疗保险工资福利支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）639,887.39元。其中：基本支出639,887.39元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员公务员医疗补助工资福利支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）141,420.18元。其中：基本支出141,420.18元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员大病、工伤、生育工资福利支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）4,970,442.57元。其中：基本支出0.00元，项目支出4,970,442.57元。主要用于：农业项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2,000,000.00元。其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元。主要用于：农业项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1,040,000.00元。其中：基本支出0.00元，项目支出1,040,000.00元。主要用于：农业项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,225,416.00元。其中：基本支出1,225,416.00元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员住房公积金人员工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额135,790.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算120,790.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,078.00元，较上年增加298.00元，增长0.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

普洱市农业科学研究所2026年公务接待费预算为9,788.00元，较上年增加308.00元，增长3.25%，国内公务接待批次为20次，共计接待75人次。

增长原因：普洱市农业科学研究所单位合并后在职人数增加且人员经费增加，人头经费增加，本年度业务交流增多，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为51,290.00元，较上年减少10元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费51,290.00元，较上年减少10元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格贯彻落实厉行节约原则，严控公务用车购置及运行维护费支出，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共20个，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所为财政全额拨款的事业单位，2026年度机关运行经费安排0.00元，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比减少337,000.00元，下降77.12%，主要原因是2025年事业收入年初预算包含大量委托业务费，2026年事业收入另文下达，预算公开不含年初预算的事业收入数据，因此委托业务费年初预算数下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市农业科学研究所资产总额18,772,357.09元，其中，流动资产8,380,727.76元，固定资产10,366,290.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,339.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少803,896.18元，其中固定资产减少343,096.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值399,296.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,324.80元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。