普洱市农业机械推广中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市农业机械推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  普洱市农业机械推广中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业机械推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关农机安全生产、农业机械推广的法律法规和政策；负责农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；负责农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；开展农机安全生产法律法规和安全知识宣传教育；负责农机安全生产隐患排查治理；负责农机事故统计、报告、调查。制定全市农业机械化技术推广规划、标准和规范；负责农业机械化技术试验示范推广、操作培训及信息化建设；负责农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。承担农机购置补贴政策实施、农机产品质量投诉等工作。制定农机驾驶员、农机操作培训计划和教学大纲，组织选编教材、教案和讲义，指导和组织全市开展拖拉机驾驶员和农机修理工等农村各类农业机械操作人员的岗位培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监理室、推广室、党务办公室、人事办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕全年工作目标任务，在实施惠农政策的同时，服务好乡村全面振兴和农业农村农机现代化发展，扎实开展工作，取得成效。

1.农机安全监理全面强化

（1）源头管理：严格牌证审批流程，规范农机注册登记与驾驶证申领程序；建立隐患排查长效机制，实现一般隐患动态清零，持续巩固“变型拖拉机”清零成果，加快老旧农机淘汰进度；将16万余台微耕机纳入重点监管范围，有效防范违规改装、违法载人等安全风险。

（2）执法检查：联合公安交通管理部门开展专项执法行动，覆盖农机3473台次、驾驶人员1696人次，严厉查处无证驾驶、未检作业等违法行为，形成有力震慑。

（3）应急建设：修订完善农机安全事故应急处理预案，组织开展应急演练培训，全面提升监理人员事故处置能力与应急响应水平。

2.农机推广服务提质增效

（1）政策落地：高效推进农机购置与报废补贴政策实施，构建“申请-审核-录入”全流程闭环管理体系，确保政策红利持续精准惠及广大农户。

（2）技术推广：制定机收减损专项实施方案，打造景东县全程机械化示范点；开展粮食作物机收损失监测工作，为优化作业流程提供科学数据支撑；完成6个县（区）区域农机服务中心建设并通过省级核验，构建起“一站式”农机综合服务网络。

（3）考核落实：将农机工作纳入粮食安全生产考核体系，规范台账管理，确保三大主粮作物平均机收损失率达标，筑牢粮食安全机械化保障屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入718.38万元，其中：一般公共预算718.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加26.15万元，增长3.78%，主要原因为行政运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 718.38万元，其中：本年收入718.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加26.15万元，增长3.78%，主要原因为行政运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 718.38万元。财政拨款安排支出 718.38万元，其中：基本支出718.38万元，增加26.15万元，增长3.78%，主要原因为行政运行经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2026年预算支出数为79.41万元，主要用于：离退休人员工资及离退休人员公用支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2026年预算支出数为16.05万元，主要用于：离退休人员工资及离退休人员公用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算支出数为45.52万元，主要用于：在职职工养老保险单位缴费。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2026年预算支出数为0.77万元，主要用于：遗属困难生活补助经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年预算支出数为31.39万元，主要用于：在职职工基本医疗缴费及离休人员医疗统筹费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2026年预算支出数为16.65万元，主要用于：在职职工公务员医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2026年预算支出数为3.01万元，主要用于：在职职工公务员医疗保险。

8.农林水支出-农业农村-行政运行2026年预算支出数为481.28万元，主要用于：在职职工工资及日常公用支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算支出数为44.31万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业机械推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业机械推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业机械推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业机械推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业机械推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市农业机械推广中心2026年公务接待费预算为0.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

与去年同期相比，降幅显著的主要因素为：内部管理强化，完善接待审批与费用管控，减少不必要接待；线上沟通协作增多，降低接待需求；且受政策导向影响，积极响应厉行节约规定，转变接待观念，杜绝铺张浪费，使接待活动更务实高效。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业机械推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农业机械推广中心2026年实行绩效目标管理的项目共0个，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业机械推广中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市农业机械推广中心资产总额94.26万元，其中，流动资产9.64万元，固定资产84.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.53万元，其中固定资产减少25.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。