普洱市农业环保和农村能源站2026年部门预算公开目录

第一部分  普洱市农业环保和农村能源站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  普洱市农业环保和农村能源站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业环保和农村能源站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家有关农业环境保护、农村可再生能源开发利用的法律法规和政策，拟订农业环境保护、农村能源建设长远规划和年度计划；负责农业环境保护、农村能源新技术（新工艺）试验、示范和推广；开展农业环境状况调查、监测、评价等工作。开展农业野生植物资源调查及保护、外来入侵生物调查及防控工作；参与农业环境污染事故和污染纠纷调查；负责全市农村能源行业管理，对全市农村沼气工程建设、省柴节煤炉灶、太阳能利用、生物质能综合利用、木材节约代用、农村可再生能源和新能源的开发利用、秸秆综合利用的组织实施、管理、检查和验收考核等工作。

（二）机构设置情况

普洱市农业环保和农村能源站共设置3个内设机构，包括：综合业务室、农业环保室、农村能源室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，普洱市农业环保和农村能源站将紧紧围绕农业环境保护、农村能源建设及安全、农作物秸秆综合利用等重点工作，紧扣省农业农村厅、市农业农村局工作目标任务，狠抓各项工作的贯彻落实。

1.继续加强政治理论及业务知识学习

积极参与全国文明城市巩固提升、乡村振兴等工作，坚持好学习制度，认真组织单位全体职工加强业务知识的学习，提高自身综合素质，进一步转变工作作风，更好地推进各项工作。

2.抓实各项业务工作

（1）农业环境保护工作

①野生植物、外来入侵生物调查及薇甘菊防控。继续加强薇甘菊防控工作，加大宣传培训力度，做好江城、澜沧、孟连、西盟、思茅区65个监控点的监测调查，及时上报监控情况。加强对4个野生植物原生境保护点的维护及动态监测。

②农产品产地环境质量例行监测。按照省级要求持续开展好农产品产地环境例行监测点位详查、取样、制样及调查工作。

（2）继续抓好受污染耕地安全利用工作。根据省级安排及要求，继续做好受污染耕地安全利用的相关工作，做好档案台账。

（3）抓好项目实施。组织实施好生产障碍耕地治理项目、农作物秸秆综合利用重点县项目、生产障碍耕地治理效果评价等项目的建设，按期完成项目建设，提交验收；

（4）抓好农村能源项目建设及安全生产。一是农作物秸秆综合利用重点县建设项目，做好衔接协调、督促指导工作，加快项目建设；二是狠抓安全生产与管理，杜绝各类安全事故，定期开展安全生产隐患排查，确保不发生任何安全事故。

二、预算单位基本情况

普洱市农业环保和农村能源站编制2026部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年普洱市农业环保和农村能源站财务总收入4,398,849.65元，其中：本年一般公共预算收入4,040,273.29元，财政拨款结转结余358,576.36元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加424,020.15元，主要原因一是本年我单位在职人员职称变动，各项社保缴费基数也随着增加，二是2025年的项目未完工资金结转至2026年使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年普洱市农业环保和农村能源站财政拨款收入4,398,849.65元，其中：本年一般公共预算拨款收入4,040,273.29元，上年财政拨款结转结余收入358,576.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,040,273.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比总收入增加424,020.15元，主要原因一是本年我单位在职人员职称变动，各项社保缴费基数也随着增加，二是2025年的项目未完工资金结转至2026年使用。

四、预算单位支出情况

2026年普洱市农业环保和农村能源站预算总支出 4,398,849.65元。财政拨款安排支出 4,398,849.65元，其中：基本支出4,040,273.29元，与上年对比增加109,467.09元，基本支出增加的主要原因是本年我单位在职人员职称变动，各项社保缴费基数也随着增加，项目支出358,576.36元，均为上年财政拨款结余结转项目经费，与上年对比增加314,576.36元，主要原因是2025年未完成的项目结转至2026年使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算安排支出273,527.00元，主要用于：支付退休人员生活补助及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位基本养老保险（项）2026年预算安排支出293,490.08元，主要用于：在职人员养老保险及职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算安排支出160,04.81元，主要用于：在职人员失业保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算安排支出160,690.21元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算安排支出86,036.84元，主要用于：在职人员工务员医疗缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算安排支出14,068.63元，主要用于：在职人员工伤、生育、大病保险缴费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算安排支出2,820,781.60元，主要用于：在职人员工资发放及公用经费支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算安排支出382,399.36元，主要用于：开展受污染耕地安全利用等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算安排支出61,320.40元，主要用于：开展农村能源等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算安排支出16,177.00元，主要用于：薇甘菊防控等方面支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算安排支出274,353.72元，主要用于：在职人员缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为983,436.00元，其中基本支出983,436.00元，项目支出0.00元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为117,180.00元，其中基本支出117,180.00元，项目支出0.00元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2026年预算数为1,509,785.00元，其中基本支出1,509,785.00元，项目支出0.00元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为293,490.08元，其中基本支出293,490.08元，项目支出0.00元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数为160,690.21元，其中基本支出160,690.21元，项目支出0.00元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为86,036.84元，其中基本支出86,036.84元，项目支出0.00元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2026年预算数为30,073.44元，其中基本支出30,073.44元，项目支出0.00元。

8.工资福利支出（类）住房公积金缴费（款）2026年预算数为274,353.72元，其中基本支出274,353.72元，项目支出0.00元。

9.对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）2026年预算数为260,568.00元，其中基本支出260,568.00元，项目支出0.00元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2026年预算数为23,048.40元，其中基本支出23,039.40元，项目支出9.00元。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2026年预算数为13,365.40元，其中基本支出13,365.40元，项目支出0.00元。

12.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2026年预算数为16,441.00元，其中基本支出10,000.00元，项目支出6,441.00元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2026年预算数为80,017.76元，其中基本支出57,300.40元，项目支出22,717.36元。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2026年预算数为2,266.00元，其中基本支出2,266.00元，项目支出0.00元。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2026年预算数为42,651.00元，其中基本支出42,651.00元，项目支出0.00元。

16.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2026年预算数为23,713.00元，其中基本支出3,000.00元，项目支出20,713.00元。

17.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2026年预算数为30,000.00元，其中基本支出30,000.00元，项目支出0.00元。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2026年预算数为71,998.60元，其中基本支出68,098.60元，项目支出3,900.00元。

19.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2026年预算数为15,600.00元，其中基本支出15,600.00元，项目支出0.00元。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2026年预算数为272,000.00元，其中基本支出7,000.00元，项目支出265,000.00元。

21.商品和服务支出（类）电费（款）2026年预算数为6,789.20元，其中基本支出6,789.20元，项目支出0.00元。

22.商品和服务支出（类）水费（款）2026年预算数为300.00元，其中基本支出300.00元，项目支出0.00元。

23.商品和服务支出（类）培训费（款）2026年预算数为45,956.00元，其中基本支出10,000.00元，项目支出15,956.00元。

24.商品和服务支出（类）印刷费（款）2026年预算数为15,400.00元，其中基本支出15,000.00元，项目支出400.00元。

25.商品和服务支出（类）劳务费（款）2026年预算数为23，440.00元，其中基本支出0.00元，项目支出23,440.00元。

26.商品和服务支出（类）会议费（款）2026年预算数为250.00元，其中基本支出250.00元，项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业环保和农村能源站2026年无与中央配套事项，与上年一致，无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业环保和农村能源站2026年无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致，无变化。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业环保和农村能源站2026年无经济社会事业发展事项，与上年一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,890.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,890.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业环保和农村能源站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,266.00元，较上年减少14,336.00元，下降86.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业环保和农村能源站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市农业环保和农村能源站2026年公务接待费预算为2,266.00元，较上年减少4,836.00元，下降68.09%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业环保和农村能源站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少9,500.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，减少的主要原因：本年我单位公务用车无法使用已报废，没发生公务用车运行维护费（保留公务用车编制1辆）。

本年公务车保有量为0辆，与上年对比减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农业环保和农村能源站2026年实行绩效目标管理项目共4个，项目预算总收入153,403.30元，本年涉及一般公共预算财政拨款收入140,000.00元，其余13,403.30元为上年结转自用资金，本年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业环保和农村能源站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年保持一致，无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市农业环保和农村能源站2026年委托业务费本年数为272,000.00元，其中本年预算安排7,000.00元，上年结转经费安排265,000.00元，本年下达预算安排经费与上年对比无增减，本年增的主要原因为上年结转费用为农业生态资源保护经费265,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市农业保和农村能源站资产总额3,860,926.36元，其中，流动资产188,120.82元，固定资产5,323,017.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少365,782.50元，其中固定资产减少858,678.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值258,341.00元；报废报损资产14项，账面原值86.55元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。