普洱市农村经济经营管理站2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农村经济经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市农村经济经营管理站的主要工作职责是负责农村承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农村土地流转备案等相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）机构设置情况

我单位设置5个内设机构，包括：农村土地承包与流转管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社与家庭农场指导室、农村经济调查统计室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化农村集体“三资”监管。一是开展农村集体“三资”精准清查。全市组织开展两轮农村集体资产精准清查工作。成功发现并登记入账遗漏资金293.03万元、遗漏资产9.6亿元（主要为扶贫项目形成资产）、遗漏资源1.74万亩（含公益林、茶地等），按程序录入全国农村集体资产监管平台，实现集体家底从“模糊”到“清晰”，保障了农民群众的财产权益。二是深化农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治。深入贯彻落实深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作的部署要求，聚焦7类问题5类重点，采取边查边改的方式纵深推进排查整治工作。截至2025年底，共排查出问题3680个，已整改3539个，问题整改率为96.17%；涉及金额共计42491.09万元，已整改39270.25万元，资金整改率为92.42%。其中，2025年排查出问题1411个，已整改1297个问题，问题整改率91.92%；涉及金额20965.74万元，已整改涉及金额18420.33万元，资金整改率87.86%。累计向纪检监察部门移交线索115条。通过专项整治行动，追回村集体经济损失，维护村集体合法权益。形成了强大的震慑效应。三是强力推进农村集体“三资”信息化监管。通过制定下发科目余额表参考模板，采取线上线下培训指导，下沉基层精准指导服务等方式强力推进农村财务信息化建设。目前，全市已有1007个村、12587个小组在该系统上记账，整体记账率已达到98.53%。通过技术手段实现了对村组资金的动态监管和透明化运行，从源头上规范了财务管理，提升了监管效率和水平。四是做好农村集体经济组织成员身份排查化解。持续开展身份排查工作，推进农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”排查化解。全市排查了农村集体经济组织成员2079472人，排查出“两头空”人员1360人，排查出“两头占”人员16364人。全市“两头空”化解人数1283人，“两头占”化解人数10282人。充分考虑当地群众意愿及产改成果巩固提升工作需求，进一步优化完善县级成员身份认定办法，全市成员“静态管理”的集体经济组织7041个，成员“动态管理”的集体经济组织6553个。五是强化宣传培训。连续两年将《农村集体“三资”监管重点》纳入全市年度“推进乡村全面振兴培训班”核心课程，列为市委第十轮巡察培训重点课程，培训从县级延伸至基层末梢。通过“独立组训+联合办班”形式，组织或参与县级“三资”专题培训6期，累计培训各级干部达1300余人次，推动基层干部从“知道政策”向“会用政策”转变。六是织密制度“防护网”，筑牢监管根基。坚持问题导向与目标导向相结合，以制度建设为核心，构建了清晰的“三级责任主体”制度框架，在关键环节进行了精细化的流程再造，在保障机制上进行了多项创新，制定出台《关于进一步加强农村集体资产管理的若干措施（试行）》，着力构建系统完备、科学规范、权责清晰、运行高效的农村集体资产监督管理长效机制，为发展壮大新型农村集体经济、促进乡村振兴提供了坚实的制度保障。七是做好村级集体经济统计。2025年，全市1009个行政村（包括涉农居委会16个），村集体经济总收入达20516.53万元，经营性收入15980.03万元，经营性收入占总收入77.89%，分红和慰问资金767.45万元。

2.规范农村土地承包与流转管理。紧紧围绕巩固完善农村基本经营制度、维护农民土地权益、促进农业适度规模经营的核心目标，扎实推进农村土地承包、流转及纠纷调处等各项管理工作。一是有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点。4个试点县（宁洱县、墨江县、景谷县、孟连县）制定实施方案，成立工作专班有序推进各项工作。截至目前，宁洱县基本完成延包工作，墨江县、景谷县均已完成摸底调查工作及第二轮公示，并已启动合同网签。孟连县合同网签率已达到100%。二是做好农村土地流转管理与服务。全市家庭承包经营农户53.44万户，家庭承包流转总面积141.25万亩，占国土三调耕地面积的22.28%。流转用于种植粮食作物17.39万亩，流转出承包耕地的农户12.92万户，签订耕地流转合同8.8万份，签订流转合同的耕地流转面积99.39万亩。三是做好农村土地纠纷排查化解工作。全市共排查出各类农村土地承包经营及土地流转矛盾纠纷线索1577起。其中：涉及土地承包经营权纠纷1548起，土地流转合同纠纷11起，其他矛盾18起。成功调处化解矛盾纠纷1366起，调解率86.62%。

3.规范发展新型农业经营主体。一是培育农民合作社和家庭农场。全市实有农民专业合作社6125户，各级认定的农民专业合作社示范社478个。纳入全国家庭农场名录管理系统的家庭农场和规模经营户1547户，各级认定示范家庭农场185个，纳入云南省高质量发展家庭农场名录库147个。二是做好农民合作社名录管理，推进高质量发展。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2025年全省农民合作社名录管理工作的通知》要求，做好2025年新纳入名录库管理的合作社的审核认证和2024年已纳入名录库管理的合作社的监测工作。报请省级备案的县级以上高质量发展农民合作社47个。2024年纳入名录库管理的合作社10个监测合格，10个不合格。扎实做好农民合作社经营异常名录移出工作，督促县（区）提醒辖区内农民合作社按期完成2024年度报告和公示。依托云南省农民合作社高质量发展名录库系统，提高对农民合作社精准指导服务能力。三是扎实推进家庭农场“一码通”赋码工作，助力高质量发展。加快家庭农场“一码通”赋码工作力度，已完成“一码通”赋码的家庭农场1113个，赋码率71.95%，进一步提升家庭农场管理服务水平。四是持续开展“千员带万社”行动，建立健全新型农业经营主体指导服务体系。全市累计推荐选聘辅导员100名，辅导员累计对接服务农民专业合作社785个，累计对接服务家庭农场413个。五是持续开展防范和处置非法集资工作。全面落实打击非法集资专项行动部署安排，紧紧围绕“守住钱袋子·护好幸福家”主题，以农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体为重点，以老年人等为易感人群，采取群众喜闻乐见的方式，充分利用非法集资宣传月和宣传日集中开展宣传，提升群众防范非法集资的意识和能力。

4.高质量完成农经统计年报。以保障数据质量为根本，以提升服务决策水平为目标，持续优化统计方法，按时完成2024年度农村合作经济统计年报、农村集体资产清查报表、农村政策与改革统计年报的审核报送。深化数据分析应用，为上级部门掌握实情、研判形势、制定与调整农村经济政策提供了有价值的参考依据。组织做好2025年度农经统计报表培训，强化对各县（区）统计工作的指导，为做好农经统计工作打牢基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,101,728.53元，其中：一般公共预算4,101,728.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,768,284.48元对比增加333,444.05元，主要原因分析2026年度人员工资基数上调，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,101,728.53元，其中：本年收入4,101,728.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,101,728.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,768,284.48元对比增加333,444.05元，主要原因分析2026年度人员工资基数上调，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,101,728.53元。财政拨款安排支出4,101,728.53元，其中：基本支出4,101,728.53元，与上年3,768,284.48元对比增加333,444.05元，主要原因分析2026年度人员工资基数上调，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为619,106.00元，比2025年预算数613,030.00元增加6,076.00元，增长0.99%。主要用于：退休人员公用经费、退休人员统筹外工资及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为273,929.44元，比2025年预算数318,700.48元减少44,771.04元，减少14.05%。主要用于：缴纳单位负担部分职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为14,755.91元，比2025年预算数12,801.17元增加1954.74元，增加15.27%。主要用于：缴纳在职人员失业保险人员工资福利支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为145,525.02元，比2025年预算数127,397.83元增加18,127.19元，增加14.23%。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为92,008.00元，与2025年预算数83,475.16元增加8,532.84元，增加14.38%。主要用于：缴纳单位职工公务员医疗费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为17,824.12元，比2025年预算数18,747.48元减少923.36元，下降4.93%。主要用于：缴纳单位职工工伤、生育保险等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为2,647,921.60元，比2025年预算数2,284,691.00元增加363,230.6元，增加15.90%。主要用于：发放职工工资及单位日常公用支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2026年预算数为7,600.00元，比2025年预算数10,000.00元减少2,400.00元，减少24.00%。主要用于：农村经济信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布工作经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为30,100.00元，比2025年预算数80,000.00元减少2,400.00元，减少62.38%。主要用于：对农民专业合作组织及家庭农场指导与监督，农村宅基地管理等工作。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金2026年预算数为252,958.44元，比2025年预算数219,441.36元增加33,517.08元，增加15.27%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农村经济经营管理站2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农村经济经营管理站2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农村经济经营管理站2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,650.00元，其中：政府采购货物预算1,650.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农村经济经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,187.00元，较上年减少2,759.00元，下降39.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农村经济经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市农村经济经营管理站2026年公务接待费预算为4,187.00元，较上年减少2,759.00元，下降39.72%。减少原因为根据本年度工作安排减少预算，秉持“三公”经费合理支出原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农村经济经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款90,040.6元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农村经济经营管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市农村经济经营管理站2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市农村经济经营管理站资产总额1,435,290.34元，其中，流动资产5,577.34 元，固定资产1,429,713.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1,440,046.49元相比，本年资产总额减少4,756.15元，其中流动资产减少4,756.15元，主要原因为本年度核销一笔5000元的应收款坏账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。