普洱市畜牧发展中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市畜牧发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市畜牧发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

普洱市畜牧发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责畜禽品种开发利用研究，畜禽良种配套技术、标准化生产技术推广，承担畜禽品种改良技术推广及各种培训；负责饲草饲料生产加工储存技术推广，承担配混合饲料、饲料原料生产技术推广，畜禽营养调配技术推广；负责畜禽遗传资源、牧草种质资源保护利用及利用技术推广运用，新品种引进试验示范，畜禽品种质量检测鉴定；负责蜂等特种经济动物资源养殖开发利用及特色产品研究，特种动物养殖技术推广；负责畜禽废弃物资源化利用技术推广，畜禽废弃物无害化处理、资源化利用技术和种养结合循环利用技术推广运用。

（二）机构设置情况

普洱市畜牧发展中心共设置6个副科级内设机构，包括：综合科、畜禽养殖科、饲草饲料科、特色养殖科、资源化利用技术科、检验检测科。事业编制17名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级），科级领导职数6名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市畜牧发展中心将认真贯彻落实党的二十大精神，系统谋划畜牧工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实有力完成上级下达的各项工作任务。

1.扎实推进畜牧产业发展。按省委、市委、局党委指示批示精神，结合普洱实际，因地制宜，探索适合普洱市发展的畜牧产业，统筹抓好生猪、肉牛、肉羊、禽类、蜂等一、二、三产融合发展。

2.超前谋划项目。根据农业农村厅下达的项目申报指南，认真谋划2026-2027年项目，同时组织实施好年度项目，全面发挥项目引领效应。

3.持续抓好全市畜牧技术推广工作。认真做好全市畜禽品种改良、种质资源保护、饲草饲料生产加工储备技术推广、饲料原料生产技术推广、牧草及利用技术推广应用、牧草品种引进试验示范、特种动物养殖技术推广、畜禽废弃物资源化利用技术推广等工作。

4.继续抓好畜牧行业安全生产。细化分解安全生产常态化监督管理工作任务，建立完善监管档案台账，压实畜牧兽医行业安全生产监管责任。进一步加强对畜牧兽医行业生产经营主体的技术指导、教育培训和监督检查，及时督促生产经营主体建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全生产。

5.全面推进粪污资源化利用。一是强化组织领导。二是种养结合，综合利用，发展生态循环农业模式。三是强化指导服务。统筹兼顾，协同推进。四是切实加强技术支撑，加大技术培训及指导服务。五是强化工作督查、问题整改、审核制度。六是加强宣传教育，增强环保意识。

6.全面加强自身建设。强化党员干部自身建设，加强基层党组织人才队伍建设和培养，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用，不断提高党员干部自身履职尽责能力，用实际行动践行不忘初心、牢记使命。强化自身建设，提高履职尽责能力，时刻保持求真务实的积极工作态度，做到时时处处事事讲认真，牢固树立认真思想态度，认真对待每一项工作、每一件民生实事，以最饱满的精神状态、最严谨的工作作风去全力以赴地做好每一件“小事”，贯彻落实党为人民服务的宗旨意识。

二、预算单位基本情况

普洱市畜牧发展中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,757,453.99元，其中：一般公共预算3,757,453.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年3494491.74元增加262962.25元，同比增长7.52%。主要原因：一是2025年省级畜牧业发展专项资金结转120000元；二是2026年部门预算各项支出较上年有所调整，其中社会保障和就业支出681198.22元，同比下降2.41%；卫生健康支出234538.33元，同比增长6.63%；农林水支出2485481元，同比增长5.48%；住房保障支出236236.44元，同比增长7.27%。上述因素共同使得2026年部门预算较上年增加262962.25元。从结构占比看，省级畜牧业发展专项资金结转额占增长总额的45.63%；社会保障和就业支出占负6.39%、卫生健康支出占5.55%、农林水支出占49.12%、住房保障支出占6.09%。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,757,453.99元，其中：本年收入3,637,453.99元，上年结转收入120000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,757,453.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3494491.74元对比增加262962.25元，同比增长7.52%。主要原因：一是2025年省级畜牧业发展专项资金结转120000元；二是2026年部门预算各项支出较上年有所调整，其中社会保障和就业支出681198.22元，下降2.41%；卫生健康支出234538.33元，增长6.63%；农林水支出2485481元，增长5.48%；住房保障支出236236.44元，增长7.27%。上述因素共同使得2026年部门预算与上年对比增加262962.25元。从结构占比看，省级畜牧业发展专项资金结转额占增长总额的45.63%；社会保障和就业支出占负6.39%、卫生健康支出占5.55%、农林水支出占49.12%、住房保障支出占6.09%。

四、预算单位支出情况

2026年普洱市畜牧发展中心预算总支出3,757,453.99元。财政拨款安排支出3,757,453.99元，其中：基本支出3,757,453.99元，与上年财政拨款收入3494491.74元对比增加262962.25元，主要原因：一是2025年省级畜牧业发展专项资金结转120000元；二是2026年部门预算各项支出较上年有所调整，其中社会保障和就业支出681198.22元，同比下降2.41%；卫生健康支出234538.33元，同比增长6.63%；农林水支出2485481元，同比增长5.48%；住房保障支出236236.44元，同比增长7.27%。上述因素共同使得2026年部门预算较上年增加262962.25元。从结构占比看，省级畜牧业发展专项资金结转额占增长总额的45.63%；社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出变动额分别占增长总额的-6.39%、5.55%、49.12%、6.09%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.208（类）社会保障和就业支出69.80万元。具体为：

（1）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为197172元，比2025年预算数197172元增加0元，增长0%。主要用于单位（参照公务员管理事业人员）退休人员生活补助。

（2）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2026年预算数为217228元，比2025年预算数181811元增加35417元，增长19.48%。主要用于单位退休人员生活补贴、统筹外工资及退休人员公用经费。

（3）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为253017.76元，比2025年预算数306188.64元减少53170.88元，下降17.36%。主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）其他社会保障和就业支出2026年预算数为13780.46元，比2025年预算数12847.07元增加933.39元，增长7.26%。主要用于保障单位失业保险缴费支出。

2.210（类）卫生健康支出234,538.33元，具体为：

（1）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗2026年预算数为139,289.25元，比2025年预算数129,824.84元增加9464.41元，增长7.30%。主要用于保障事业单位医疗缴费支出。

（2）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助2026年预算数为81,286.36元，比2025年预算数75,501.72元增加5,784.64元，增长7.70%。主要用于保障单位公务员医疗补助缴费支出。

（3）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为13,962.72元，比2025年预算数14,623.47元减少660.75元，下降4.50%。主要用于保障单位其他社会保障缴费工伤及大病补充保险支出。

3.213（类）农林水支出2,605,481.00元。具体为：

（1）213（类）农林水支出01（款）农业农村04（项）事业运行2026年预算数为2,431,372.00元，比2025年预算数2,256,302.00元增加175,070.00元，增长7.80%。主要用于保障单位在职事业人员工资及单位正常运转公用支出。  

（2）213（类）农林水支出01（款）农业农村06（项）科技转化与推广服务2026年预算数为174,109.00元（含2025年结转120000元），比2025年预算数100,000.00元增加74,109.00元，增长74.10%。其中54109元主要用于保障2026年科技转化与推广服务畜禽养殖废弃物资源化利用项目工作经费，120000元用于省级农业发展项目资金。

4.221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2026年预算数为236,236.44元，比2025年预算数220,221.00元增加16,015.44元，增长7.30%。主要用于保障事业人员在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）工资福利支出01（款）基本工资2026年预算数为850332元（其中：基本支出850332元，项目支出0.00元）。

2.301（类）工资福利支出02（款）津贴补贴2026年预算数为110256元（其中：基本支出110256元，项目支出0.00元）。

3.301（类）工资福利支出07（款）绩效工资2026年预算数为1278049元（其中：基本支出1278049元，项目支出0.00元）。

4.301（类）工资福利支出08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数为253017.76元（其中：基本支出253017.76元，项目支出0.00元）。

5.301（类）工资福利支出10（款）职工基本医疗保险缴费2026年预算数为139289.25元（其中：基本支出139289.25元，项目支出0.00元）。

6.301（类）工资福利支出11（款）公务员医疗补助缴费2026年预算数为81286.36元（其中：基本支出81286.36元，项目支出0.00元）。

7.301（类）工资福利支出12（款）其他社会保障缴费2026年预算数为27743.18元（其中：基本支出27743.18元，项目支出0.00元）。

8.301（类）工资福利支出13（款）住房公积金2026年预算数为236236.44元（其中：基本支出236236.44元，项目支出0.00元）。

9.302（类）商品和服务支出01（款）办公费2026年预算数为16366元（其中：基本支出16366元，项目支出0.00元）。

10.302（类）商品和服务支出05（款）水费2026年预算数为2241元（其中：基本支出2241元，项目支出0.00元）。

11.302（类）商品和服务支出07（款）邮电费2026年预算数为16496.5元（其中：基本支出16496.5元，项目支出0.00元）。

12.302（类）商品和服务支出11（款）差旅费2026年预算数为52512.5元（其中：基本支出52512.5元，项目支出0.00元）。

13.302（类）商品和服务支出15（款）会议费2026年预算数为250元（其中：基本支出250元，项目支出0.00元）。

14.302（类）商品和服务支出17（款）公务接待费2026年预算数为4921元（其中：基本支出4921元，项目支出0.00元）。

15.302（类）商品和服务支出26（款）劳务费2026年预算数为19200元（其中：基本支出19200元，项目支出0.00元）。

16.302（类）商品和服务支出28（款）工会经费2026年预算数为36757元（其中：基本支出36757元，项目支出0.00元）。

17.302（类）商品和服务支出39（款）其他交通费用2026年预算数为21600元（其中：基本支出21600元，项目支出0.00元）。

18.302（类）商品和服务支出99（款）其他商品和服务支出2026年预算数为89938元（其中：基本支出89938元，项目支出0.00元）。

19.303（类）对个人和家庭的补助02（款）退休费2026年预算数为91062元（其中：基本支出91062元，项目支出0.00元）。

20.303（类）对个人和家庭的补助05（款）退休费2026年预算数为302400元（其中：基本支出302400元，项目支出0.00元）。

21.310（类）资本性支出02（款）办公设备购置2026年预算数为7500元（其中：基本支出7500元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市畜牧发展中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市畜牧发展中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市畜牧发展中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7500元，其中：政府采购货物预算7500元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4921元，较上年17500元减少12579元，下降71.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市畜牧发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市畜牧发展中心2026年公务接待费预算为4921元，较上年8000元减少3079元，下降38.48%。预计公务接待9批次，接待37人次。减少主要原因：严格遵守预算批复文件要求，压缩公用经费，从严控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市畜牧发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9500元减少9500元，下降100%。因公务用车于2025年5月已处置报废，故2026年无需预算公务用车购置及运行维护费。

减少主要原因：普洱市畜牧发展中心严格遵守预算批复文件要求，压缩公用经费，从严控制“三公”经费预算，以及公务用车报废而公务用车购置及运行维护费无需预算，造成“三公”经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市畜牧发展中心2026年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心是全额拨款的事业单位，本年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市畜牧发展中心资产总额1063937.87元，其中，流动资产8486.74元，固定资产1063937.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年1343871.87元相比，本年资产总额减少279934元，其中，固定资产增加11566元，流动资产减少5078.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值291500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。