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普洱市农业科学研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市农业科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农业科学研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市农业科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责种植业新品种、新材料的引进、选育、繁殖、研发与试验、示范、推广;负责种植业技术推广体系建设与管理;负责种植业产业规划、技术标准编写及产前、产中、产后技术服务与咨询;负责农业科技成果转化、运用与技术储备;开展农业技术对外合作与交流、农业农村政策法规宣传;开展农业生物技术研究与培训，农业农村大数据研究与建设，国内外农业科技与产业信息监测分析。制定农业广播电视学校工作规划和计划，指导、组织、协调各县(区)农业广播电视学校的教学教务工作和教师素质提升培训;组织开展农民科技教育培讲、农村实用人才培养、高素质农民培育和农业农村干部队伍继续教育、负责茶叶优质、高户、高效技术研究和攻关创新，组织开展茶树种质资源和遗传育种、茶树高产优质栽培、茶树病虫害绿色防控、茶新产品开发、苏些化学成分分析，实施茶叶科学试验示范和技术推广工作,制定全市绿色食品发展计划，承担绿色食品产品、绿色食品生产资料、绿色食品原料标准化基地及名特优新农产品的认证受理、初审、现场检查、证后管理工作;开展绿色食品、有机农产品和名特优新农产品相关技术标准规范的宣传、培训和推广，指导农产品绿色生产、品牌培育、市场发展和展示推介。完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱市农业科学研究所隶属于普洱市农业农村局，为全额拨款公益一类事业单位。我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、稻作室、旱作室、经作室、试验场、农民教育培训室（普洱市农民科技教育培训中心）、茶树品种改良室、茶叶技术推广室、绿色食品发展室、生物技术室、农业信息室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好基层党建提升。在新一届的班子领导下，围绕责任落实、理论武装、差距短板、作风建设、作用发挥等五项内容逐一抓落实，在政治上严格要求、在业务上不断求精，在思想上不断净化，提升基层党建工作水平，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，为谱写中国式现代化普洱篇章提供坚强保障。

2、抓好粮食安全生产。围绕2025年下达的粮食生产目标任务，继续抓好以粮食绿色高质高效示范为主的各项科技增粮措施的落实，确保“米袋子”安全。

3、抓好生物育种示范工作。加强基本原理、技术要点、安全措施等方面培训，做好种植户的思想、教育及宣传工作，加大科普宣传工作，强化舆情防控和保障工作等。

4、抓好各产业技术体系普洱综合试验站建设工作。根据各产业技术体系任务要求，做好国家玉米产业技术体系普洱综合试验站、云南省玉米产业技术体系普洱综合试验站、云南省麦类产业技术体系普洱综合试验站、农业外来入侵有害生物防控技术体系草地贪夜蛾监测防控技术试验站、国家茶叶产业技术体系普洱综合试验站、云南省茶叶产业技术体系普洱综合试验站等建设工作。

5、抓好新品种、新技术试验示范。抓好水稻、玉米、小麦、茶树等高产攻关试验示范及新品种的引进、筛选试验、示范及展示等工作，筛选出适宜我市推广的优良品种，为普洱市粮食丰收、农民增收提供品种、技术储备。

6、抓好农民教育培训工作。抓好2024年度高素质农民培育项目后续工作，做好督促指导服务工作。抓好2025年度高素质农民培育项目的落实，持续做好实用技术培训，提升农民生产技能。

7、抓好绿色食品认证管理工作。围绕2025年任务目标，持续开展“三品一标”业务工作，加强服务指导，加强证后监管，引导用标企业积极规范用标，完成年度检查和标志监管任务，配合完成产品抽检工作，加大绿色食品品牌宣传与推介力度，提升绿色食品品牌知名度，营造全市绿色食品发展良好氛围，助力乡村振兴，加快推进高原特色现代农业发展进程，逐步提高普洱市农业产业标准化生产水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制81人。在职实有79人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员231人，其中：离休0人，退休231人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我单位财务总收入2,886.71万元，其中：一般公共预算2,460.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入426.18万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,205.41万元对比，增加1,681.30万元，增长139.48%，增加原因是根据普编办（2023）136号，普洱市茶叶科学研究所和普洱市绿色食品发展中心撤并普洱市农业科学研究所，单位合并，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年我单位财政拨款收入2,460.53万元，其中:本年收入2,460.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,460.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,062.41万元对比，增加1,398.12万元，增长131.60%，增加原因是根据普编办（2023）136号，普洱市茶叶科学研究所和普洱市绿色食品发展中心撤并普洱市农业科学研究所，单位合并，财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出2,886.71万元。财政拨款安排支出2,460.53万元，其中：基本支出2,460.53万元，与上年970.13万元对比，增加1,490.40万元，增长153.63%。增加原因是根据普编办（2023）136号，普洱市茶叶科学研究所和普洱市绿色食品发展中心撤并普洱市农业科学研究所，单位合并，预算总支出增加；项目支出0.00万元，与上年92.28万元对比，减少92.28万元，下降100%，减少原因是结转的省级、中央项目不参与预算公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年单位一般公共预算当年拨款2,460.53万元，与上年1,062.41万元对比，增加1,398.12万元，增长131.60%。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025年预算数为1,225.32万元,与上年595.85万元对比，增加629.47万元，增长105.64%。主要用于：事业人员工资支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为766.15万元，与上年163.84万元对比，增加602.31万元，增长367.62%。主要用于：退休人员公用经费商品和服务支出、退休人员统筹外工资对个人和家庭的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为173.33万元，与上年84.15万元对比，增加89.18万元，增长105.98%。主要用于：缴纳在职人员养老保险工资福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.92万元，与上年1.62万元对比，增加0.30万元，增长18.52%。主要用于遗属对个家庭的生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.03万元，与上年3.42万元对比，增加3.61万元，增长105.56%。主要用于：缴纳在职人员失业保险人员工资福利支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为69.88万元，与上年34.23万元对比，增加35.65万元,增长104.15%。主要用于：在职人员基本医疗保险工资福利支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为62.26万元，与上年22.37万元对比，增加39.89万元，增长178.32%。主要用于：在职人员公务员医疗补助工资福利支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为15.59万元，与上年6.03万元对比，增加9.56万元，增长158.54%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育工资福利支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数为18.50万元，与上年92.28万元对比，减少73.78万元，下降79.95%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.55万元，与上年58.62万元对比，增加61.93万元，增长105.65%。主要用于：在职人员住房公积金人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为425.68万元（其中：基本支出425.68万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为28.58万元（其中：基本支出28.58万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为699.78万元（其中：基本支出699.78万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为173.33万元（其中：基本支出173.33万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为69.87万元（其中：基本支出69.87万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为62.26万元（其中：基本支出62.26万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为22.63万元（其中：基本支出22.63万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为120.55万元（其中：基本支出120.55万元，项目支出0.00万元）。

9.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为162.56万元（其中：基本支出162.56万元，项目支出0.00万元）。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为572.04万元（其中：基本支出572.04万元，项目支出0.00万元）。

11.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2025年预算数为1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为7.51万元（其中：基本支出7.51万元，项目支出0.00万元）。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为13.12万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出0.00万元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为17.51万元（其中：基本支出17.51万元，项目支出0.00万元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为17.51万元（其中：基本支出17.51万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0.00万元）。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）。

22.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

23.商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数为2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为37.54万元（其中：基本支出37.54万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业科学研究所2025年无与中央配套事项,与上年一致，无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业科学研究所2025年无按既定政策标准测算补助事项,与上年一致，无变化。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业科学研究所2025年无经济社会事业发展事项,与上年一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额25.95万元，其中：政府采购货物预算16.93万元、政府采购服务预算9.02万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年3.21万元，增加2.87万元，增长89.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

普洱市农业科学研究所2025年公务接待费预算为0.95万元，较上年0.49万元，增加0.46万元，增长93.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待95人次。

增长原因：根据普编办（2023）136号，普洱市茶叶科学研究所和普洱市绿色食品发展中心撤并普洱市农业科学研究所，单位合并，公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，与上年2.72万元相比，增加2.41万元，增长88.60%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.13万元，与上年2.72万元相比，增加2.41万元，增长88.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增长原因：根据普编办（2023）136号，普洱市茶叶科学研究所和普洱市绿色食品发展中心撤并普洱市农业科学研究所，单位合并，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共18个，涉及一般公共预算当年拨款451.68万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所为财政全额拨款的事业单位，2025年度机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市农业科学研究所资产总额1,957.63万元，其中，流动资产862.71万元，固定资产1,091.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.63万元，其他资产0.00万元。与上年403.30万元相比，本年资产总额增加1,554.33万元，其中固定资产增加785.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001032701100111