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 普洱市畜牧发展中心2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市畜牧发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市畜牧发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市畜牧发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责畜禽品种开发利用研究，畜禽良种配套技术、标准化生产技术推广，承担畜禽品种改良技术推广及各种培训；负责饲草饲料生产加工储存技术推广，承担配混合饲料、饲料原料生产技术推广，畜禽营养调配技术推广；负责畜禽遗传资源、牧草种质资源保护利用及利用技术推广运用，新品种引进试验示范，畜禽品种质量检测鉴定；负责蜂等特种经济动物资源养殖开发利用及特色产品研究，特种动物养殖技术推广；负责畜禽废弃物资源化利用技术推广，畜禽废弃物无害化处理、资源化利用技术和种养结合循环利用技术推广运用。

（二）机构设置情况

普洱市畜牧发展中心共设置6个副科级内设机构，包括：综合科、畜禽养殖科、饲草饲料科、特色养殖科、资源化利用技术科、检验检测科。事业编制17名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级），科级领导职数6名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述 

普洱市畜牧发展中心将认真贯彻落实党的二十大精神，系统谋划畜牧工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实有力完成上级下达的各项工作任务。 

（一）扎实推进畜牧产业发展。按省委、市委、省局党委指示批示精神，结合普洱实际，因地制宜，探索适合普洱市发展的畜牧产业，统筹抓好肉羊、禽类、蜂等一、二、三产融合发展。

（二）超前谋划项目。根据农业农村厅下达的项目申报指南，认真谋划2025—2026年项目，同时组织实施好年度项目，全面发挥项目引领效应。

（三）持续抓好全市畜牧技术推广工作。认真做好全市畜禽品种改良、饲草饲料生产加工储备技术推广、饲料原料生产技术推广、牧草种质资源保护及利用技术推广应用、新品种引进试验示范、特种动物养殖技术推广、畜禽废弃物资源化利用技术推广等工作。

（四）继续抓好畜牧行业安全生产。细化分解安全生产常态化监督管理工作任务，建立完善监管档案台账，压实畜牧兽医行业安全生产监管责任。进一步加强对畜牧兽医行业生产经营主体的技术指导、教育培训和监督检查，及时督促生产经营主体建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全生产。

（五）全面推进粪污资源化利用。一是强化组织领导。二是种养结合，综合利用，发展生态循环农业模式。三是强化指导服务。统筹兼顾，协同推进。四是切实加强技术支撑，加大技术培训及指导服务。五是强化工作督查、问题整改、审核制度。六是加强宣传教育，增强环保意识。

（六）全面加强自身建设。强化党员干部自身建设，加强基层党组织人才队伍建设和培养，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用，不断提高党员干部自身履职尽责能力，用实际行动践行不忘初心、牢记使命。强化自身建设，提高履职尽责能力，时刻保持求真务实的积极工作态度，做到时时处处事事讲认真，牢固树立认真思想态度，认真对待每一项工作、每一件民生实事，以最饱满的精神状态、最严谨的工作作风去全力以赴地做好每一件“小事”，贯彻落实党为人民服务的宗旨意识。

二、预算单位基本情况

普洱市畜牧发展中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入349.45万元，其中：一般公共预算349.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入349.51万元对比减少0.06万元，下降0.02%。主要原因：2025年部门预算社会保障和就业支出69.80万元、卫生健康支出22.00万元、农林水支出235.63万元、住房保障支出22.02万元，2024年部门预算社会保障和就业支出66.60万元、卫生健康支出22.50万元、农林水支出238.11万元、住房保障支出22.30万元，导致2025年部门预算与上年部门预算相比相差0.06万元，下降0.02%。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入349.45万元，其中:本年收入349.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入349.51万元对比减少0.06万元，下降0.02%，主要原因：2025年部门预算社会保障和就业支出69.80万元、卫生健康支出22.00万元、农林水支出235.63万元、住房保障支出22.02万元，2024年部门预算社会保障和就业支出66.60万元、卫生健康支出22.50万元、农林水支出238.11万元、住房保障支出22.30万元，导致2025年部门预算与上年部门预算相比相差0.06万元，下降0.02%。

四、预算单位支出情况

2025年普洱市畜牧发展中心预算总支出349.45万元。财政拨款安排支出349.45万元，其中：基本支出349.45万元，与上年预算339.51万元对比增加9.94万元，增长2.93%，增长主要原因：2025年部门预算213（类）农林水支出01（款）农业农村06（项）科技转化与推广服务2130106款科技转化与推广服务10.00万元列为基本支出，2024年2130106款科技转化与推广服务10.00万元列为项目支出，与上年预算对比减少10.00万元，下降100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.208（类）社会保障和就业支出69.80万元。具体为：

（1）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为19.71万元，比2024年预算数15.12万元增加4.59万元，增长30.36%。主要用于单位（参照公务员管理事业人员）退休人员生活补助。

（2）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2025年预算数为18.18万元，比2024年预算数19.32万元减少1.14万元，下降5.90%。主要用于单位退休人员生活补贴、统筹外工资及退休人员公用经费。

（3）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为30.61万元，比2024年预算数30.86万元减少0.24万元，下降0.78%。主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.30万元，比2024年预算数1.30万元增加0.02万元，增长1.54%。主要用于保障单位失业保险缴费支出。

2.210（类）卫生健康支出21.99万元，具体为：

（1）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗2025年预算数为12.98万元，比2024年预算数13.18万元减少0.2万元，下降1.52%。主要用于保障事业单位医疗缴费支出。

（2）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助2025年预算数为7.55万元，比2024年预算数7.52万元减少0.03万元，下降0.39%。主要用于保障单位公务员医疗补助缴费支出。

（3）210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1.46万元，比2024年预算数1.80万元减少0.34万元，下降18.89%。主要用于保障单位其他社会保障缴费工伤及大病补充保险支出。     3.213（类）农林水支出235.63万元。具体为：

（1）213（类）农林水支出01（款）农业农村04（项）事业运行2025年预算数为225.63万元，比2024年预算数228.11万元减少2.48万元，下降1.08%。主要用于保障单位在职事业人员工资及单位正常运转公用支出。 

（2）213（类）农林水支出01（款）农业农村06（项）科技转化与推广服务2025年预算数为10.00万元，比2024年预算数10.00万元增加0.00万元，增长0.00%。主要用于保障2025年科技转化与推广服务畜禽养殖废弃物资源化利用项目工作经费。

4.221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2025年预算数为22.02万元，比2024年预算数22.30万元减少0.28万元，下降1.25%。主要用于保障事业人员职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）工资福利支出01（款）基本工资2025年预算数为74.19万元（其中：基本支出74.19万元，项目支出0.00万元）。

2.301（类）工资福利支出02（款）津贴补贴2025年预算数为11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0.00万元）。

3.301（类）工资福利支出07（款）绩效工资2025年预算数为124.55万元（其中：基本支出124.55万元，项目支出0.00万元）。

4.301（类）工资福利支出08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为30.62万元（其中：基本支出30.62万元，项目支出0.00万元）。

5.301（类）工资福利支出10（款）职工基本医疗保险缴费2025年预算数为12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0.00万元）。

6.301（类）工资福利支出11（款）公务员医疗补助缴费2025年预算数为7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0.00万元）。

7.301（类）工资福利支出12（款）其他社会保障缴费2025年预算数为2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）。

8.301（类）工资福利支出13（款）住房公积金2025年预算数为22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0.00万元）。

9.302（类）商品和服务支出01（款）办公费2025年预算数为1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。

10.302（类）商品和服务支出05（款）水费2025年预算数为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

11.302（类）商品和服务支出07（款）邮电费2025年预算数为0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。                                  

12.302（类）商品和服务支出17（款）公务接待费2025年预算数为0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

13.302（类）商品和服务支出11（款）差旅费2025年预算数为2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

14.302（类）商品和服务支出26（款）劳务费2025年预算数为2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

15.302（类）商品和服务支出28（款）工会经费2025年预算数为3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0.00万元）。

16.302（类）商品和服务支出29（款）福利费2025年预算数为2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0.00万元）。

17.302（类）商品和服务支出31（款）公务用车运行维护费2025年预算数为0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

18.302（类）商品和服务支出39（款）其他交通费用2025年预算数为2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）。

19.302（类）商品和服务支出99（款）其他商品和服务支出2025年预算数为9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0.00万元）。

20.303（类）对个人和家庭的补助02（款）退休费2025年预算数为8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0.00万元）。    

21.303（类）对个人和家庭的补助05（款）生活补助2025年预算数为27.72万元（其中：基本支出27.72万元，项目支出0.00万元）。

22.309（类）资本性支出02（款）办公设备购置2025年预算数为1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。  

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市畜牧发展中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市畜牧发展中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市畜牧发展中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年3.13万元减少1.38万元，下降44.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市畜牧发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市畜牧发展中心2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年0.18万元增加0.62万元，增长344.44%。预计公务接待15批次，接待50人次。增加主要原因：上年预算公务接待费较低，不能满足正常业务的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市畜牧发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年2.95万元减少2.00万元，下降67.79%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年2.95万元减少2.00万元，下降67.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因：普洱市畜牧发展中心现有车辆严重老化，多次维修仍无法使用，资产净值为0.00万元，2025年计划将车辆报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市畜牧发展中心2025年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款10.00万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心是全额拨款的事业单位，本年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市畜牧发展中心资产总额135.74万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产134.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年134.44万元相比，本年资产总额增加1.30万元，其中，固定资产增加1.20万元，流动资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

2025年3月10日

监督索引号53080001032701000111