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普洱市农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分 普洱市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出省财政下达的和市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：包括：机关党委（人事科）、办公室、区域协作与社会帮扶科、农业机械化管理科（农产品质量安全监管科）、市委农办秘书科、保障后扶科、帮扶与监督检查科、高原特色农业与乡村产业发展科（市场信息科）、乡村建设促进科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（渔业渔政管理科）、法规科（行政审批和行政执法科）、计划财务科、发展规划与农田建设管理科、科学技术与对外合作交流科、农村综合改革与社会事业促进科。

所属单位13个，分别是：

1.普洱市经济作物工作站

2.普洱市种子站

3.普洱市植保植检站

4.普洱市农村经济经营管理站

5.普洱市农业环保和农村能源站

6.普洱市畜牧发展中心

7.普洱市农业科学研究所

8.普洱市农业机械推广中心

9.普洱市渔业发展中心

10.普洱市农垦局

11.普洱市动物疫病预防控制中心

12.普洱市乡村振兴发展服务中心（非独立核算单位）；

13.普洱市乡村建设和产业发展服务中心（非独立核算单位）；

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好农业农村工作至关重要。做好今年的“三农”工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央、省委、市委农村会议精神和全国、全省农业农村局长会议精神，深入学习运用“千万工程”经验，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强市”1个总目标，牢牢守住“国家粮食安全和确保不发生规模性返贫”2条底线，提升“乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平”3个重点，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。力争全市农林牧渔业总产值增长4%左右，农村常住居民人均可支配收入增长6%左右，完成农业投资70亿元。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位9个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制295人。在职实有320人，其中：财政全额保障315人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员269人，其中：离休5人，退休264人。

车辆编制15辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9262.50万元，其中：一般公共预算8635.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入442.61万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入96.20万元。财政拨款结转结余88.36万元。

与上年对比增加648.43万元，主要原因一是2024年3月市乡村振兴局与市农业农村局合并，增加了人员、车辆，增加了人员经费支出；二是新成立下属事业单位乡村建设和产业发展服务中心，增加了人员经费支出；三是乡村振兴局的并入增加了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目经费及上海援建人才交流项目经费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8723.69万元，其中:本年收入8635.33万元，上年结转收入88.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8635.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加478.63万元，主要原因一是2024年3月市乡村振兴局与市农业农村局合并，增加了人员、车辆，增加了人员经费支出；二是新成立下属事业单位乡村建设和产业发展服务中心，增加了人员经费支出等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9262.50万元。财政拨款安排支出 8723.69万元，其中：基本支出8385.33万元，与上年对比增加484.77万元，主要原因一是2024年3月市乡村振兴局与市农业农村局合并，增加了人员经费支出；二是新成立下属事业单位乡村建设和产业发展服务中心，增加了人员经费支出；项目支出338.36万元，与上年对比减少6.14万元，主要原因部分项目于2024年已经完工无需再安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）2.01万元。主要用于机关党建工作经费；

2.206科学技术支出（类）03应用研究（款）01机构运行（项）1225.32万元。主要用于:农业科研机构运行经费；

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）508.47万元。主要用于：部门行政单位及参公管理单位离退休人员工资、生活补助及公用支出；

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）1334.42万元。主要用于：事业单位离退休人员工资、生活补助及公用支出；

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老金缴费支出（项）619.30万元。主要用于：部门在职职工养老保险单位缴费；

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）12.23万元。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费；

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）19.36万元。主要用于：单位其他社会保障和就业支出缴费；

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）122.78万元。主要用于：行政单位及参公管理单位基本医疗缴费及离休人员医疗统筹；

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）192.66万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费；

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）189.41万元。主要用于：部门公务员医疗补助缴费；

11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）43.95万元。主要用于：部门工伤保险、生育保险、大病保险；

12.213农林水支出（类）01农业农村（款）01行政运行（项）1287.44万元。主要用于：行政单位及参公管理单位工资及日常公用支出；

13.213农林水支出（类）01农业农村（款）02一般行政管理事务（项）377.99万元。主要用于：行政单位维持机关的正常运转公用支出；

14.213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）1942.91万元。主要用于：部门事业单位工资及日常公用支出；

15.213农林水支出（类）01农业农村（款）05农垦运行（项）179.39万元。主要用于：农垦单位工资及日常公用支出；

16.213农林水支出（类）01农业农村（款）06科技转化与推广服务（项）36.00万元。主要用于：农业科技推广；

17.213农林水支出（类）01农业农村（款）08病虫害控制（项）7.00万元。主要用于：病虫害疾病的预防及控制；

18.213农林水支出（类）01农业农村（款）09农产品质量安全（项）10.00万元。主要用于：农产品质量安全例行监测和风险评估检测，开展农产品质量安全监管宣传培训；

19.213农林水支出（类）01农业农村（款）11统计监测与信息服务（项）1.00万元。主要用于：农业信息监测及统计；

20.213农林水支出（类）01农业农村（款）19防灾救灾（项）10.00万元。主要用于：救灾备荒农作物种子储备等支出； 

21.213农林水支出（类）01农业农村（款）24农村合作经济（项）8.00万元。主要用于：农村集体经济组织、宅基地管理等支出；

22.213农林水支出（类）01农业农村（款）26农村社会事业（项）10.00万元。主要用于：农村社会事业；

23.213农林水支出（类）01农业农村（款）35农业生态资源保护（项）4.00万元。主要用于：受污染耕地安全利用工作经费；

24.213农林水支出（类）01农业农村（款）53耕地建设与利用（项）50.00万元。主要用于：农村农田建设；

25.213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）9.00万元。主要用于：农业农村事业发展等；

26.213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）0.4万元。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作支出；

27.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）441.69万元。主要用于：部门住房公积金缴费；

     28.215资源勘探工业信息等支出（类）98超长期特别国债安排的支出（款）02制造业78.96万元。主要用于：支持农业机械报废更新补贴资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业农村局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业农村局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额313.19万元，其中：政府采购货物预算24.55万元、政府采购服务预算288.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业农村部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.99万元，较上年增加19.13万元，增长39.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业农村部门2025年因公出国（境）费预算为9.98万元，较上年增加2万元，增长25.06%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。增加的原因是预计参与普洱市人民政府外事办公室及市商务局组织的2025年因公出国（境）2人次。2024年1人参与参加普洱市人民政府外事办公室组织的赴新加坡、马来西亚、柬埔寨执行因公临时出国（境）任务。

（二）公务接待费

普洱市农业农村部门2025年公务接待费预算为19.18万元，较上年增加8.42万元，增长78.25%，国内公务接待批次为319次，共计接待1918人次。

增减变化原因2024年市乡村振兴局与市农业农村局合并，市乡村振兴局接待上海市交流交往团队等接待事项转到市农业农村局。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业农村部门2025年公务用车购置及运行维护费为37.83万元，较上年增加8.71万元，增长29.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费37.83万元，较上年增加8.71万元，增长29.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加的原因是2024年市乡村振兴局与市农业农村局合并，车辆编制及实有车辆一并调整入市农业农村局。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共50个，涉及一般公共预算当年拨款8644.73万元，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业农村部门2025年机关运行经费安排303.46万元，与上年对比增加258.98万元，主要原因一是2024年市乡村振兴局与市农业农村局合并机关公务员增加；二是农业农村业务经费由特定项目转为运转类项目增加了运行经费180万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农业农村部门资产总额8118.90万元，其中，流动资产2721.42万元，固定资产5337.10万元，对外投资及有价证券30万元，在建工程0万元，无形资产30.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加817.44万元，其中固定资产增加875.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.86万元；报废报损资产2项，账面原值0.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001032700111