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 普洱市种子站2024年预算公开目录

第一部分 普洱市种子站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市种子站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市种子站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻种子、肥料及土壤法律、法规和产业政策，拟定全市种子、土壤肥料产业发展规划;以提质、增效、环保、提高耕地质量和肥料利用率为目标，配合开展耕地保护和肥料管理；农作物新品种的引进、试验、示范、推广；农作物种质资源普查、收集、整理、保护；测土配方施肥、化肥减量增效、耕地质量保护与提升等项目试验、示范和技术推广；新型肥料的田间试验、示范和推广;依法履行种子行业管理，农作物种子生产基地和新品种试验监督管理，种业信息统计分析及服务;农作物种子质量监督检测，农作物种子质量纠纷田间现场鉴定;土壤、作物、化肥、有机肥等的取样、检测分析及鉴定；承担耕地质量调查与评价、耕地质量监测和耕地质量提升；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广；协助开展全市农田基本建设;农作物救灾备荒种子储备管理。

（二）机构设置情况

普洱市种子站共设置5个内设股室，包括：办公室、财务室、品种与行业管理室、土壤肥料室、检测室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真抓好第三次全国土壤普查工作。一是指导思茅区、江城、孟连、澜沧、西盟县5个县（区）完成第三次全国土壤普查成果汇交；二是开展市级第三次全国土壤普查成果汇交筹备工作。

2.扎实推进种业振兴工作。一是与大北农生物科技有限公司合作在思茅区思茅港镇、龙潭乡开展西南片区丰脉新品种玉米示范展示；二是加强2024年20万亩转基因玉米种子的监管，确保用种安全；三是与四川农业大学玉米研究所，山东农业大学，浙江、福建、广东省农科院及云南省9个地州种子管理站合作，依托普洱市种质资源，开展鲜食玉米品种选育工作；四是积极帮助指导景东县申报2024年省级水稻种业基地建设项目；五是根据第三次全国农作物种质资源普查的结果，编撰《普洱市农作物种质资源图鉴》一书。

3.认真完成省种子管理站下达的水稻、玉米、大豆、冬马铃薯等作物区域试验、生产试验及“两杂”农作物新品种展示、示范种植；认真完成省土肥站下达的田间肥料试验、化肥减量增效“三新”集成技术示范等工作；

4.认真抓好“两杂”种子销售备案及肥料保供调度工作，确保用种、用肥安全；加强种子质量监督抽查，严防不合格种子进入市场，确保春秋两季种子市场抽查占市场量的60%以上；认真完成市级备荒救灾种子储备工作；加强对种子和肥料市场的行业管理；加大“引种”备案、联合体试验、自主试验、引种试验、制种基地的监管检查力度；

5.扎实开展种业信息统计、肥料信息统计和肥料登记管理工作；

6.加强宣传和培训，加强新《种子法》、科学施肥及相关法律法规知识的宣传和培训。

二、预算单位基本情况

普洱市种子站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年普洱市种子站财务总收入685.31万元，其中：一般公共预算676.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入8.48万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加48.37万元，增长7.59%，主要原因是本年度在职人员较上年度增加3人，工资及社会保障缴费、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年普洱市种子站财政拨款收入676.83万元，其中:本年收入676.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加57.89万元，增长9.35%，主要原因是本年度在职人员较上年度增加3人，工资及社会保障缴费、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市种子站预算总支出685.31万元。财政拨款安排支出676.83万元，其中：基本支出654.33万元，与上年对比增加57.89万元，增长9.71%，主要原因是本年度人员较上年度增加3人，工资及社会保障缴费、住房公积金缴费相应增加；项目支出22.50万元，与上年一致，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为119.79万元，比2023年预算数增加3.95万元，增长3.41%。主要用于：支付退休人员生活补助及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算53.55万元，比2023年预算数增加12.76万元，增长31.28%。主要用于：缴纳事业单位在职职工基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算1.96万元，比2023年预算数增加0.13万元，增长7.10%。主要用于：支付单位遗属人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.25万元，比2023年预算数增加0.54万元，增长31.58%。主要用于：缴纳事业单位在职职工失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.85万元，比2023年预算数增加2.05万元，增长9.86%。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.32万元，比2023年预算数减少2.81万元，下降15.50%。主要用于：缴纳事业单位公务员医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.29万元，比2023年预算数增加0.23万元，增长5.67%。主要用于：缴纳事业单位工伤保险、大病补充医疗保险等其他行政事业单位医疗支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为395.73万元，比2023年预算数增加31.82万元，增长8.74%。主要用于：支付单位人员工资支出及公用经费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为7.50万元，与2023年预算数一致，无变化。主要用于：支付单位开展农作物新品种试验示范项目的各项支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为5.00万元，与2023年预算数一致，无变化。主要用于：支付单位开展市级农产品质量安全项目的各项支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为10.00万元，与2023年预算数一致，无变化。主要用于：支付开展2024年市级备荒种子储备项目的各项支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.59万元，比2023年预算数增加9.22万元,增长31.39%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为130.38万元，其中基本支出130.38万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为21.83万元，其中基本支出21.83万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为217.98万元，其中基本支出217.98万元，项目支出0.00万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为53.55万元，其中基本支出53.55万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为22.85万元，其中基本支出22.85万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为15.32万元，其中基本支出15.32万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为6.54万元，其中基本支出6.54万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金缴费（款）2024年预算数为38.59万元，其中基本支出38.59万元，项目支出0.00万元。

9.对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）2024年预算数为26.09万元，其中基本支出26.09万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为4.23万元，其中基本支出4.23万元，项目支出0.00万元。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为1.68万元，其中基本支出1.68万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2024年预算数为2.12万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.12万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为7.00万元，其中基本支出2.50万元，项目支出4.50万元。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.32万元，其中基本支出0.32万元，项目支出0.00万元。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为6.13万元，其中基本支出6.13万元，项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为7.68万元，其中基本支出7.68万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为0.95万元，其中基本支出0.95万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为5.49万元，其中基本支出5.49万元，项目支出0.00万元。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数为6.10万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6.10万元。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为5.22万元，其中基本支出1.44万元，项目支出3.78万元。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为1.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.50万元。

22.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为1.90万元，其中基本支出0.50万元，项目支出1.40万元。

23.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.22万元，其中基本支出0.12万元，项目支出0.10万元。

24.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数为1.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.40万元。

25.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数为1.60万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.60万元。

26.对个人和家庭补助支出（类）生活补助（款）2024年预算数为90.16万元，其中基本支出90.16万元，项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市种子站2024年无与中央配套事项,与上年一致，无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市种子站2024年无按既定政策标准测算补助事项,与上年一致，无变化。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市种子站2024年无经济社会事业发展事项,与上年一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.89万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算3.74万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市种子站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年增加0.03万元，增长2.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市种子站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

普洱市种子站2024年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0.03万元，增长10.34%，国内公务接待批次为3次，共计接待65人次。

增长的原因是本年度新招录人员3人，预算公务接待人次较上年度增加，公务接待费较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市种子站2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市种子站2024年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款22.50万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市种子站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市种子站资产总额1517.47万元，其中，流动资产127.89万元，固定资产1352.97万元，对外投资及有价证券30.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001032700400111