普洱市植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 普洱市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市植保植检站主要职责是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导，为控制农业植物病虫害监测、防治提供保障。

（二）机构设置情况

普洱市植保植检站共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、农药管理室、植物检疫室、病虫害测报室、病虫害防治室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提高智能化监测能力，完善全市农作物病虫害监测预警网络。进一步拓展稻飞虱、草地贪夜蛾、桔小实蝇、蔬菜病虫害等重大病虫害智能化监测范围，在粮食主产区和特色作物优势产区，配备自动化、智能化监测工具，按照“实时监测、及时预警、可视调度、网络指挥”的总体思路，织牢织密全省病虫疫情监测预警网络，初步实现共建共用、聚点成网。二是持续推进绿色防控，确保粮食生产安全。认真贯彻“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，以确保农业生产、农产品质量和农业生态环境安全为目标，以减少化学农药使用为手段，优先采用生态控制、生物防治、物理防治等环境友好型技术措施，控制农作物病虫害。三是加强植物疫情监测，强化疫情防控指导。按照《农业植物疫情报告与发布管理办法》，适时组织全市重大疫情发生趋势分析，科学研判重大疫情发生趋势，及时掌握分布区域和发生实况，做好疫情分区分级管理。四是强化农药市场监管，抓好农药安全生产工作。认真做好农药市场监管，加强对农药生产者、经营者的监督检查，加大依法查处力度，依法严肃查处制售假劣农药的违法行为，杜绝无证经营现象；加强农药安全生产日常监管，建立安全风险台账，强化风险管理，及时发现和消除安全隐患。五是积极开展宣传培训，提高农户科学种植水平。积极开展“文化科技卫生下乡、植物检疫宣传月、农药行业安全生产月”等宣传活动，做好《生物安全法》《病虫害防治条例》《植物检疫条例》《农药管理条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》等植保法律法规，以及农作物病虫害识别与防治技术的宣传培训，切实提高了群众在生产过程中的实用技术能力。 

二、预算单位基本情况

普洱市植保植检站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。比上年减少1人，原因是2023年退休1人，死亡2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入289.97万元，其中：一般公共预算289.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入对比减少15.10万元，下降4.95%。其中：一般公共预算减少12.60万元，下降4.16%。政府性基金增加0.00万元，国有资本经营收益增加0.00万元，财政专户管理资金收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，上级补助收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少2.50万元。主要原因是一般公共预算中社会保障和就业支出减少3.89万元，卫生健康支出减少4.26万元，住房公积金支出增加2.37万元，农林水支出事业运行减少6.83万元。2023年单位资金中其他收入2.50万元草地贪夜蛾项目、茶叶病虫害全程绿色防控技术集成示范项目已实施完成，2024年其他收入为0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入289.97万元，其中:本年收入289.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入对比减少12.60万元，下降4.16%，下降主要原因是一般公共预算中社会保障和就业支出减少3.89万元，卫生健康支出减少4.26万元，住房公积金支出增加2.37万元，农林水支出事业运行减少6.83万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 289.97万元。财政拨款安排支出289.97万元，其中：基本支出285.97万元，与上年对比减少12.60万元，下降4.22%，减少的主要原因是在2024年人员工资基数比上年减少对应核算的社保缴费减少；项目支出4.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为37.44万元，比上年预算数减少7.28万元，下降16.28%。主要用于：支出事业单位的退休人员经费及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.29万元，比上年预算数增加3.25万元，增长14.76%。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.06万元，比上年预算数增加0.14万元，增长15.22%。主要用于：事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.77万元，比上年预算数减少0.37万元，下降3.32%。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.50万元，比上年预算数减少3.76万元，下降36.65%。主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.62万元，比上年预算数减少0.13万元，下降7.43%。主要用于：除上述4、5项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为189.16万元，比上年预算数减少6.83万元，下降3.48%。主要用于：农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.11万元，比上年预算数增加2.37万元，增长15.06%。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为63.27万元，其中：基本支出63.27万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为8.72万元，其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为100.57万元，其中：基本支出100.57万元，项目支出0.00万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为25.29万元，其中：基本支出25.29万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为10.77万元，其中：基本支出10.77万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为6.50万元，其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为2.68万元，其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金缴费（款）2024年预算数为18.11万元，其中：基本支出18.11万元，项目支出0.00万元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为0.86万元，其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为0.56万元，其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为0.14万元，其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为2.92万元，其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2024年预算数为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为2.86万元，其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为2.86万元，其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为0.95万元，其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元。

20.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2024年预算数为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为1.95万元，其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为4.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元。

23.对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）2024年预算数为8.11万0元，其中：基本支出8.11万元，项目支出0.00万元。

24.对个人和家庭补助支出（类）生活补助（款）2024年预算数为27.72万元，其中：基本支出27.72万元，项目支出0.00万元。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市植保植检站2024年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市植保植检站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市植保植检站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.95万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.0036万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

普洱市植保植检站2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.0023万元，下降1.51%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费主要用于开展日常业务工作和科研项目协作交流产生的接待范围内的公务接待支出。2024年公务接待费略有减少，单位将严格厉行节约减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年涉及一般公共预算当年拨款4.00万元，其中:重点项目0个。实行绩效目标管理的项目共1个，绩效目标如下：

（一）普洱市植保植检站运行工作专项经费。绩效目标是：按照普洱市植保植检站工作职能和办公主要经费支出情况，运行工作经费项目预算为：委托业务费4.00万元。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市植保植检站是隶属于普洱市农业农村局的财政全额拨款事业单位，2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市植保植检站资产总额333.05万元，其中，流动资产20.73万元，固定资产312.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产增加0.00万元,流动资产减少2.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。