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 普洱市农业科学研究所2024年预算公开目录

第一部分 普洱市农业科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农业科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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普洱市农业科学研究所

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）普洱市农业科学研究所主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市农业科学研究所、普洱市种子站主要职责的通知》（普编办〔2022〕113号），普洱市农业科学研究所主要职责是:负责种植业新品种、新材料的引进、选育、繁殖、研发与试验、示范、推广；负责种植业技术推广体系、队伍建设与管理；负责种植业产业规划、技术标准编写及产前、产中、产后技术服务与咨询；农业科技成果转化、运用与技术储备；开展农业技术对外合作与交流、农业农村政策法规宣传；认真贯彻执行国家关于成人中等职业教育改革和发展的有关政策和措施，落实中央、省农业广播电视学校制定的各项规定和制度；负责市级农业广播电视学校体系建设与管理，指导县（区）农业广播电视学校体系建设；组织开展农民科技教育培训，农村实用人才培养、高素质农民培育和农业农村干部队伍继续教育；组织、指导本地区农业广播电视教育工作的研究和经验交流；负责指导、组织及协调县（区）农业广播电视学校的教学、教务、教材、考务和学籍管理等工作，指导制定相应的管理细则。

（二）机构设置情况

普洱市农业科学研究所隶属于普洱市农业农村局，为全额拨款公益一类事业单位。我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、稻作室、旱作室、经作室、试验场、农民教育培训室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好粮食安全生产。围绕2024年下达的粮食生产目标任务，继续抓好各项科技增粮措施及单产提升项目的落实，确保“米袋子”安全。

2、抓好生物育种示范工作。完成2024年普洱市生物育种示范计划种植20万亩任务，注重加强基本原理、技术要点、安全措施等方面培训，做好种植户的思想、教育及宣传工作，加大科普宣传工作，强化舆情防控和保障工作等。

3、抓好各产业技术体系普洱综合试验站建设工作。根据各产业技术体系任务要求，做好国家玉米产业技术体系普洱综合试验站、云南省玉米产业技术体系普洱综合试验站、云南省麦类产业技术体系普洱综合试验站、农业外来入侵有害生物防控技术体系草地贪夜蛾监测防控技术试验站等建设工作。

4、抓好新品种试验示范。抓好水稻、玉米、小麦等高产攻关试验示范等粮食作物新品种的引进、筛选试验、示范及展示等工作，筛选出适宜我市推广的优良品种，为普洱市粮食持续稳步增长提供品种储备。

5、抓好农民教育培训工作。抓好2023年度高素质农民培育项目后续工作，做好督促指导服务工作。及早谋划，抓好2024年度高素质农民培育项目的落实。持续做好实用技术培训，提升农民生产技能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年我单位财务总收入 1205.41万元，其中：一般公共预算1062.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入143.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年度我单位财务总收入减少2.79万元，降低0.23%。

与上年同口径1208.20万元相比，减少原因是预算的事业收入减少2.79万元，2024年未预算省农科院玉米品种展示及示范项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入1062.41万元，其中:本年收入1062.41万元。上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1051.30万元对比增加11.11万元，增长1.06%。主要原因为在职、退休人员、项目经费增加形成。

按功能分类：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水、住房保障支出比上年增加；按经济分类：人员增加，基本支出公用经费支出提取比例较去年也有所增加，但在提取比例时仍兼顾遵循公用支出压缩5%的原则。

项目支出92.28万元，与上年同口径9.5万元对比，增加82.78万元，增长871.37%，主要原因为预算项目增加三个：中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）专项经费75万元、（本级）省级农业发展（粮食生产）专项资金2.78万元、生物育种项目工作经费5万元。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出1205.41万元。财政拨款安排支出 1062.41万元，其中：基本支出970.13万元，与上年1041.80万元对比减少71.67万元，降低6.88%，主要原因退休人员增加7人；项目支出92.28万元，与上年9.5万元对比增加82.78万元，增长871.37%，主要原因为预算项目增加三个：中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）专项经费75万元、（本级）省级农业发展（粮食生产）专项资金2.78万元、生物育种项目工作经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年单位一般公共预算当年拨款1062.41万，比2023年预算数1051.30万元，增加11.11万元，增长1.06%。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为595.85万元,比2023年预算数680.75万元，减少84.90万元，降低12.47%。主要用于：事业人员工资支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024预算数为163.84 万元，比2023年预算数为145.80万元，增加18.04万元，增长12.37%。主要用于：退休人员公用经费商品和服务支出、退休人员统筹外工资对个人和家庭的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为84.15万元，比2023年预算数80.81万元，增加3.34万元，增长4.13%。主要用于：缴纳在职人员养老保险工资福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.62万元，比2023年1.44万元，增加0.18万元，增长12.50%。主要用于遗属对个家庭的生活补助。

5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.42万元，比2023年预算数3.24万元，增加0.18万元，增长5.56%。主要用于：缴纳在职人员失业保险人员工资福利支出。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.23万元，比2023年预算数39.34万元，减少5.11万元,降低12.99%。主要用于：在职人员基本医疗保险工资福利支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.37万元，比2023年预算数28.73万元，减少6.36万元，降低22.14%。主要用于：在职人员公务员医疗补助工资福利支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.03万元，比2023年预算数6.15万元，减少0.12万元，降低1.95%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育工资福利支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数92.28万元，比2023年预算数9.5万元，增加82.78万元，增长871.37%。主要用于：稻谷新品种、新技术试验示范项目支出；百万乡村振兴带头人学历提升行动项目经费；生物育种项目工作经费；中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）专项经费；（本级）省级农业发展（粮食生产）专项资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为58.62万元，比2023年预算数55.54万元，增加3.08万元，增长5.55%。主要用于：在职人员住房公积金人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为210.66万元（其中：基本支出210.66万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为334.03万元（其中：基本支出334.03万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为84.15万元（其中：基本支出84.15万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为34.23万元（其中：基本支出34.23万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为22.37 万元（其中：基本支出22.37 万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为58.62万元（其中：基本支出58.62万元，项目支出0.00万元）。

9.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为35.58万元（其中：基本支出35.58万元，项目支出0.00万元）。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为122.58万元（其中：基本支出122.58万元，项目支出0.00万元）。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为10.33万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出5.69万元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为3.37万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出1.50万元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为35.87万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出29.87万元）。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00 万元）。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元）。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为100.38万元（其中：基本支出0.00 万元，项目支出1003.38万元）。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为27.74万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出24.55 万元）。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为24.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.35万元）。

21.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数为13.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.99万元）。

22.资本性支出（类）专用设备购置（款）2024年预算数为2.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.91万元）

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为7.41万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.11万元）。

24.资本性支出（类）办公设备购置（款）2024年预算数为14.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.25万元）。

25.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

26.商品和服务支出（类）印刷费（款）2024年预算数为0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。

27.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数为16.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.08万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业科学研究所2024年无与中央配套事项项目经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业科学研究所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业科学研究所2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.89万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年1.51万元，增加1.70万元，增长112.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年0.56万元减少0.07万元，降低12.50%，减少原因为公务接待费逐年减少。本年国内公务接待批次预计为10次，预计接待49人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为2.72万元，较上年0.95万元增加1.77万元，增长186.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.72万元，较上年0.95万元增加1.77万元，增长186.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：我单位2023年预算系统操作时细化为公务用车运行维护费的数据未提取，造成2023年预算时公务用车运行维护费少提取了1.77万元。我单位公务用车超年限使用，公务用车运行维修费较大，无法缩减经费，为保障单位正常运行，2024年我单位根据实际工作要求增加1.77万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共17个，涉及一般公共预算当年拨款92.28万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业科学研究所为财政全额拨款的事业单位，2024年度无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额403.30万元，其中，流动资产97.52万元，固定资产305.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年441.22万元相比，本年资产总额减少37.92万元，其中固定资产减少13.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值396.10万元；处置车辆0辆，账面原值35.39万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53080001032701100111