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普洱市农垦局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分普洱市农垦局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市农垦局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展；汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施。拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划；指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用；加强全市农垦社会化服务体系建设。协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划，制定农垦系统技术改造规划、计划；指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。协助参与全市农业产业化发展规划的制定，指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发，推进农垦产业化和生态环境建设。指导农垦系统科学技术推广运用，开展多层次、多种形式的农业技术人员培训，推动企业技术进步。指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农垦系统对外经济交流与合作。根据《普洱市人民政府办公室关于成立普洱市橡胶产业发展领导小组的通知》（普政办发〔2012〕71号）精神，市人民政府成立普洱市天然橡胶产业发展领导小组，领导小组下设办公室在市农垦局，由局长兼任办公室主任。办公室负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作，按照上级扶持政策做好科技、信息服务，加强对龙头企业的行业指导，做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进产业发展。全市天然橡胶有效种植面积稳定在156.8万亩，开割面积保持在116万亩。计划生产干胶10万吨，同比增长2%。实现农业产值11.4亿元，同比增长2%。完成垦区自产干胶21600，同比增长1%。生产茶叶1160吨，同比增长1%。

2.做好改革后续工作。深入贯彻落实中央、省委、市委关于深化农垦改革发展重大决策部署和工作要求，持续推进农场国有土地换发不动产权证和土地权属变更、农场企业经营管理队伍建设、垦区农场居民住房不动产登记发证、垦地融合发展、垦区产业发展三年行动计划等重点工作任务。

3.抓好项目谋划储备。认真履行市橡胶办职责，积极争取天然橡胶生产能力建设、胶园更新改造、良种良法、特种胶园、国储林等项目储备，推动橡胶产业高质量发展。

4.加大招商引资力度。聚焦航空轮胎胶、环保高分子胶、改性橡胶等高端特种胶研发项目，持续跟进勐康口岸橡胶保税加工项目，实现产业延链增值，聚力引导产品结构转型升级。

5.积极推进政策出台。加大扶持力度，强化政策保障，争取出台支持和促进天然橡胶产业发展政策、措施。

二、预算单位基本情况

普洱市农垦局编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，普洱市农垦局基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年普洱市农垦局财务总收入451.13万元，其中：一般公共预算451.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入426.38万元相比，增加24.75万元，增长5.80%，增加的主要原因：2023年度干部职务、职级晋升，工资支出增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年普洱市农垦局财政拨款收入451.13万元，其中：本年收入：451.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入426.38万元相比，增加24.75万元，增长5.80%，增加的主要原因：2023年度干部职务、职级晋升，工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市农垦局预算总支出451.13万元。财政拨款安排支出451.13万元，其中：基本支出443.63万元，与上年财政拨款基本支出418.88万元相比，增加24.75万元，增长5.91%，增加的主要原因：2023年度干部职务、职级晋升，工资支出增加；项目支出7.50万元，与上年财政拨款项目支出7.50万元相比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休101.32万元。其中：基本支出101.32万元，项目支出0.00万元。主要用于：行政离退休人员经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.60万元。其中：基本支出12.60万元，项目支出0.00万元。主要用于：事业离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.61万元。其中：基本支出29.61万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.71万元。其中：基本支出13.71万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.80万元。其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.26万元。其中：基本支出3.26万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行256.90万元。其中：基本支出249.40万元，项目支出7.5万元。主要用于：人员经费及日常运行经费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.93万元。其中：基本支出22.93万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农垦局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农垦局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农垦局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农垦局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.27万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农垦局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年因公出国（境）费预算0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市农垦局2024年公务接待费预算为1.27万元，较上年公务接待费预算1.27万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待158人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农垦局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年公务用车购置及运行维护费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年公务用车购置费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年公务用车运行维护费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农垦局2024年重点项目为“农垦运行工作经费”，绩效目标为：

(一)全面履行市农垦局职能职责，按照《普洱市农垦局机构编制方案》明确的任务和要求，紧扣云南省打造世界一流“三张牌”、普洱市“两示范一胜地”建设，认真落实云南农垦“三园”(生态胶园、热作特色示范园、农垦庄园)建设各项政策措施，推进农垦橡胶茶叶产业高质量发展。加强组织领导，落实工作责任,推动新冠肺炎疫情防控、全国文明城市巩固提升、巩固拓展挂钩点脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、欠发达农场巩固提升、招商引资、强边固防、资产管理等市委市政府重点工作任务全面贯彻落实。

(二)全面履行普洱市推进农垦改革发展领导小组办公室职责，认真贯彻落实《中共普洱市委普洱市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》(普发[2016]37号)精神，坚持改革方向，坚守改革底线，坚定改革信心，督促指导有关县(区)政府、农场管理机构抓好农垦改革发展工作，促进农垦干部职工思想工、作真正融入地方、经济发展真正融入市场、社会事务和公共服务真正融入地方，以改革新成效推进农垦经济社会持续健康发展。

(三)全面履行普洱市橡胶产业发展领导小组办公室职责,认真贯彻落实《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于促进普洱市天然橡胶产业健康发展的意见》(普办发[2011]41号)精神，着力抓好指导协调服务工作，全面落实推进天然橡胶产业高质量发展政策措施，积极探索发展橡胶林下经济，抓实橡胶生产基地建设，充分挖掘橡胶生产潜力，聚焦橡胶产品精深加工项目开展招商引资，持续巩固提升橡胶产业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农垦局2024年机关运行经费安排42.79万元，与上年机关运行经费32.34万元相比，增加10.45万元，增加的主要原因：2023年度干部职务、职级晋升，工资支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市农垦局资产总额382.30万元，其中，流动资产200.03万元，固定资产179.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.99万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额414.54万元相比，减少32.24万元，其中固定资产减少31.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001032701600111