监督索引号53080001032701200000

普洱市农业机械推广中心2024年预算公开目录

第一部分 普洱市农业机械推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农业机械推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业机械推广中心2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市农业机械推广中心的主要工作职责是：贯彻落实国家有关农机安全生产、农业机械推广的法律法规和政策；负责农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；负责农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；开展农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；负责农机安全生产隐患排查治理；负责农机事故统计、报告、调查。制定全市农业机械化技术推广规划、标准和规范；负责农业机械化技术试验示范推广、操作培训及信息化建设；负责农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。承担农机购置补贴政策实施、农机产品质量投诉等工作。制定农机驾驶员、农机操作手培训计划和教学大纲，组织选编教材、教案和讲义，指导和组织全市开展拖拉机驾驶员和农机修理工等农村各类农业机械操作人员的岗位培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、监理室、推广室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大宣传，提高农户安全意识。一是加大对广大拖拉机驾驶员及农机操作手的安全生产知识培训，提高安全生产意识，自觉遵守各项安全操作规定，杜绝农机安全事故发生。二是加大对广大农民群众的安全教育，教育广大群众不改拼装微耕机上道路行驶，不搭乘违法载人的拖拉机。三是采取多种形式加大农机安全生产法律法规的宣传力度，切实提升广大农民机手的法律意识和安全意识，预防和减少农机道路交通事故的发生。

2.规范管理，提高农机应急能力。完善各项制度，严格做好拖拉机注册登记、年度安全技术检验和拖拉机驾驶员培训考试工作，从源头上消除安全生产隐患。认真落实《云南省安全生产委员会关于印发安全生大检查长效机制管理办法的通知》精神，督促组织农机安全监理执法人员深入基层开展农机安全执法检查和隐患排查整治。重点检查农机合作社、农机库棚、培训学校、田间场院、农机维修点、农机油站等重要生产作业场所，农机驾驶人、操作员等主要人员，“三秋”、“冬农开发”作业等主要农业生产环节，拖拉机、联合收割机等易发生安全事故的农业机械。着重检查农业机械安全警示标志、安全防护装置、夜间反光装置等，排除农机安全隐患，提高农业机械安全性能，强化源头治理，堵塞管理漏洞，有效防范和坚决遏制农机重特大事故发生。加强重要节假日和重大活动期间的安全工作，确保信息畅通，及时处置规定范围内的农机安全事故。实行隐患排查记录清单制度，详细隐患排查记录的时间、地点、参加人员、排查过程以及隐患整治结果等情况并登记保存，逐步实现安全隐患排查跟踪处理。明确隐患排查整治重点，严格查处拖拉机无牌行驶、无证驾驶、超速超载、违法载人、拒检脱检等违法行为。做好农机安全生产形势分析，加强与公安等部门的信息互通，掌握道路农机事故情况。加强农机事故处理与应急管理，开展应急演练培训，提高业务素质和专业技能。

3.规范归档，抓好各项业务痕迹管理。认真梳理细化工作方案，定期查找问题整改督促，规范整理各类农机安全监理、农机购置补贴工作的档案管理，推进农机现代化应用痕迹台账的收集和整理，结合实际，扎实高效开展各项工作。

二、预算单位基本情况

普洱市农业机械推中心2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，车辆超编原因是：普洱市农业综合行政支队撤销，合并至普洱市农业机械推广中心，转入的固定资产。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年农业机械推广中心财务总收入766.16万元，其中：一般公共预算766.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加353.49万元，主要原因：普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至我单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年农业机械推广中心财政拨款收入766.16万元，其中:本年收入766.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加353.49万元，主要原因：普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至我单位。

四、预算单位支出情况

2024年农业机械推广中心预算总支出 766.16万元。财政拨款安排支出766.16万元，其中：基本支出754.16万元，与上年对比增加345.49万元，主要原因：普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至我单位；项目支出12.00万元，与上年对比增加8.00万元，主要原因：普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至我单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算支出数为96.34万元，与上年对比增加6.36万元，增长7.07%。主要用于：离退休人员工资及离退休人员公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算支出数为15.12万元，与上年对比增加15.12万元，增长100.00%。主要用于：退休生活补助支出

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出数为59.22万元，与上年对比增加31.27万元，增长111.88%。主要用于：在职职工养老保险单位缴费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算支出数为0.76万元，与上年对比增加0.76万元，增长100.00%。主要用于：遗属困难生活补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算支出数为26.47万元，与上年对比增加4.56万元，增长20.82%。主要用于：在职职工基本医疗缴费及离休人员医疗统筹费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024预算支出数为16.09万元，与上年对比增加4.98万元，增长44.82%。主要用于：在职职工公务员医疗保险。   

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024预算支出数为4.61万元，与上年对比增加1.85万元，增长67.03%。主要用于：在职职工公务员医疗保险。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024预算支出数为501.37万元，与上年对比增加266.38万元，增长113.35%。主要用于：在职职工工资及日常公用支出。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算支出数为46.18万元，与上年对比增加22.22万元，增长92.7%。主要用于：在职职工公积金缴款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数152.40万元，其中，基本支出152.40万元，项目支出0万元；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数186.30万元，其中，基本支出186.30万元，项目支出0万元；

3.工资福利支出（类）绩效奖（款）2024年预算数86.17万元，其中，基本支出86.17万元，项目支出0万元；

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数59.22万元，其中，基本支出59.22万元，项目支出0万元；

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数26.47万元，其中，基本支出26.47万元，项目支出0万元；

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数16.10万元，其中，基本支出16.10万元，项目支出0万元；

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数4.61万元，其中，基本支出4.61万元，项目支出0万元；

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数46.18万元，其中，基本支出46.18万元，项目支出0万元；

9.工资福利支出（类）公务交通补贴其他交通费（款）2024年预算数31.32万元，其中，基本支出31.32万元，项目支出0万元；

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数1.30万元，其中，基本支出1.30万元，项目支出0万元；

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数0.60万元，其中，基本支出0.60万元，项目支出0万元；

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数10.31万元，其中，基本支出10.31万元，项目支出0万元；

13、 商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数2万元，其中，基本支出2万元，项目支出0万元；

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数7.89万元，其中，基本支出7.89万元，项目支出0万元；

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数0.40万元，其中，基本支出0.40万元，项目支出0万元；

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数6.77万元，其中，基本支出6.77万元，项目支出0万元；

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数0.95万元，其中，基本支出0.95万元，项目支出0万元；

 18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数2.98万元，其中，基本支出2.98万元，项目支出0万元；

     19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数4.34万元，其中，基本支出4.34万元，项目支出0万元；

20.商品和服务支出（类）离休费（款）2024年预算数12.33万元，其中，基本支出12.33万元，项目支出0万元；

21.商品和服务支出（类）退休费（款）2024年预算数20.27万元，其中，基本支出20.27万元，项目支出0万元；

22.商品和服务支出（类）生活补助（款）2024年预算数75.28万元，其中，基本支出75.28万元，项目支出0万元；

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农业机械推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标椎测算补助事项

普洱市农业机械推广中心无按既定政策标椎测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业机械推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

普洱市农业机械推广中心2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农业机械推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年增加1.15万元，增长575%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业机械推广中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年增加0万元，增长0%

（二）公务接待费

普洱市农业机械推广中心2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年对比增加的原因是:普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至普洱市农业机械推广中心。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业机械推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100%。共计购置公务用车0辆；年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因是:普洱市农业综合行政支队撤销，合并至普洱市农业机械推广中心，转入的固定资产。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款12.00万元，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业机械推广中心2024年机关运行经费安排37.53万元，与上年对比增加19.41万元，主要原因：普洱市农业综合行政支队撤销，原单位人员划转至我单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市农业机械推广中心资产总额203.05万元，其中，流动资产12.00万元，固定资产191.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加114.17万元，其中固定资产增加152.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值8.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001032701200111