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普洱市农业环保和农村能源站2024年预算公开目录

第一部分 普洱市农业环保和农村能源站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市农业环保和农村能源站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农业环保和农村能源站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全和农村可再生能源开发利用的法律、法规和政策，拟定农业环境保护、农产品质量安全和农村能源建设长远规划和年度计划；负责农业环境保护、农产品质量安全检测及技术、农村能源新技术（新工艺）试验、示范和推广；开展对农产品、产地环境、农业投入品等综合性定量检验检测，为农产品质量安全监管(执法)提供技术保障及科学依据；开展对农业环境、农产品质量安全状况进行调查、监测、评价等工作。承担上级委托及本辖区农业环境、农产品、农业投入品监测、监督抽查、专项检测、复检等工作；开展农业野生植物资源调查及保护、外来入侵生物调查及防控工作；参与农业环境污染事故和污染纠纷调查；负责全市农村能源行业管理，对全市农村沼气工程建设、省柴节煤炉灶、太阳能利用、生物质能综合利用、木材节约代用、农村可再生能源和新能源的开发利用、秸秆综合利用的组织实施、管理、检查和验收考核等工作。

（二）机构设置情况

普洱市农业环保和农村能源站共设置4个内设机构，包括：综合业务室、农业环保室、农产品检测室、农村能源室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，普洱市农业环保和农村能源站将紧紧围绕农业环境保护、农产品质量安全检测、农村能源建设等重点工作，紧扣省农业农村厅、市农业农村局工作目标任务，狠抓各项工作的贯彻落实。

1.继续加强政治理论及业务知识学习

深入学习党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，持续巩固提升“党史学习教育”、“纪律作风专项整顿行动”、等活动成果，积极参与全国文明城市巩固提升、乡村振兴、疫情防控阻击等工作，坚持好学习制度，认真组织单位全体职工学习党的理论及各项政策和动态，加强业务知识的学习，提高自身综合素质，进一步转变工作作风，更好的推进各项工作。

2.抓实各项业务工作

（1）野生植物、外来入侵生物调查及薇甘菊防控。继续加强薇甘菊防控工作，加大宣传培训力度，做好江城、澜沧、孟连、西盟5个县63个监控点的监测调查，及时上报监控情况。加强对4个野生植物原生境保护点的维护及动态监测。

（2）农产品产地环境质量例行监测。按照省级要求持续开展好农产品产地环境例行监测点位详查、取样、制样及调查工作。

（3）继续抓好受污染耕地安全利用工作。根据省级安排及要求，继续做好受污染耕地安全利用的相关工作，做好档案台账。

(4)抓好农产品质量安全检测工作。力争完成市级检测中心方法扩项和新认证项目的考核，积极参与省级组织的农产品检测机构的能力验证工作，争取到检测项目的支持；配合完成省级农产品例行监测、监督抽查的取、制样工作；组织完成对全市的蔬菜基地的蔬菜农药残留快速检测工作。

(5)抓好农村能源项目建设及安全生产。一是农作物秸秆综合利用重点县建设项目，做好衔接协调、督促指导工作，加快项目建设；二是抓好农村能源示范村创建工作，积极开展“三沼”综合利用，打造大型沼气示范工程；三是狠抓安全生产与管理，杜绝各类安全事故，定期开展安全生产隐患排查，确保不发生任何安全事故。

（6）持续开展好沼肥在茶叶种植中的效果研究与示范课题研究。从课题研究中找出沼肥种植茶叶的较佳推广方案，为后期在全市推广“猪—沼—茶”生态种植模式提供可靠的技术指导和依据。开展好肥效测试、测产及相关检测参数的监测，并对试验数据进行分析研究。项目采用3个处理3次重复的方式进行肥效试验，持续做好9个试验小区的土壤相关参数测定，三个阶段的施肥工作，测产、数据分析等。

二、预算单位基本情况

普洱市农业环保和农村能源站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年普洱市农业环保和农村能源站财务总收入428.75万元，其中：一般公共预算424.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入4.25万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加44.14万元，增长11.48%，增长的主要原因：一是在职人员晋档晋级、社保基数调整导致基本支出增加；二是项目支出增加25.37万元，增长的主要原因是普洱市农产品质量安全专项监测经费预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年普洱市农业环保和农村能源站财政拨款收入 424.50万元，其中:本年收入424.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加39.89万元,增长10.37%，增长的主要原因是：一是在职人员晋档晋级、社保基数调整导致基本支出增加；二是项目支出增加25.37万元，增长的主要原因是普洱市农产品质量安全专项监测经费预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市农业环保和农村能源站预算总支出 428.75万元。财政拨款安排支出 424.50万元，其中：基本支出385.13万元，与上年对比增加39.89万元，增长10.37%，主要原因一是在职人员晋档晋级、社保基数调整导致基本支出增加；二是项目支出增加25.37万元，增长6.6%，增长的主要原因是普洱市农产品质量安全专项监测经费预算收入较上年增加，导致项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算安排支出33.92万元，主要用于：支付退休人员生活补助及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位基本养老保险（项）2024年预算预算安排支出35.59万元，主要用于：在职人员养老保险及职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算安排支出1.5万元，主要用于：在职人员失业保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排支出14.80万元，主在用于：在职人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排支出8.26万元，主要用于：在职人员工务员医疗缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算安排支出2万元，主要用于：在职人员工伤、生育、大病保险缴费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算安排支出263.42万元，主要用于：在职人员工资发放及工用经费支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）2024年预算安排支出4万元，主要用于：农产品抽检等放面的工作。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算安排支出10万元，主要用于：开展农村能源等方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算安排支出25.37万元，主要用于：开展食品安全方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排支出25.64万元，主要用于：在职人员缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为81.56万元，其中基本支出81.56万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为14.64万元，其中基本支出14.64万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为149.87万元，其中基本支出149.87万元，项目支出0.00万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为35.59万元，其中基本支出35.59万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为14.80万元，其中基本支出14.80万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为8.26万元，其中基本支出8.26万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为3.51万元，其中基本支出3.51万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金缴费（款）2024年预算数为25.64万元，其中基本支出25.64万元，项目支出0.00万元。

9.对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）2024年预算数为32.44万元，其中基本支出32.44万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为2.95万元，其中基本支出1.55万元，项目支出1.4万元。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为0.9万元，其中基本支出0.9万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2024年预算数为11.39万元，其中基本支出0.00万元，项目支出11.39万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为9.14万元，其中基本支出2.50万元，项目支出6.64万元。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.91万元，其中基本支出0.21万元，项目支出0.70万元。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为3.99万元，其中基本支出3.99万元，项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为3.99万元，其中基本支出3.99万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为0.95万元，其中基本支出0.95万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为4.31万元，其中基本支出2.61万元，项目支出1.70万元。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数为11.29万元，其中基本支出0.00万元，项目支出11.29万元。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为1.94万元，其中基本支出1.44万元，项目支出0.50万元。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为5.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.50万元。

22.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为0.83万元，其中基本支出0.13万元，项目支出0.70万元。

23.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.05万元，其中基本支出0.05万元，项目支出0.00万元。

24.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数为0.50万元，其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元。

25.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为2.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.50万元。

26.商品和服务支出（类）印刷费（款）2024年预算数为1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。

27.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数为0.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.30万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市农业环保和农村能源站2024年无与中央配套事项，与上年一致，无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农业环保和农村能源站2024年无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致，无变化。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农业环保和农村能源站2024年无经济社会事业发展事项，与上年一致，无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.29万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.29万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年普洱市农业环保和农村能源站一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.86万元，较上年减少0.30万元，下降13.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农业环保和农村能源站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

普洱市农业环保和农村能源站2024年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.30万元，下降24.61%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

与上年对比减少的原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农业环保和农村能源站2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务车保有量以上年保持一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农业环保和农村能源站2024年实行绩效目标管理项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款39.37万元，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农业环保和农村能源站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持一致，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市农业保和农村能源站资产总额1447.78万元，其中，流动资产34.15万元，固定资产1412.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001032700900111