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普洱市经济作物工作站2024年预算公开目录

第一部分普洱市经济作物工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市经济作物工作站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市经济作物工作站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位职能主要是：从事除粮油以外的经济作物的管理与技术指导工作。推广经济作物种植技术，促进农业发展；负责经济作物种植业技术试验、示范、推广及技术培训；负责经济作物种植业技术推广体系管理；负责经济作物种植业技术推广的业务指导。

（二）机构设置情况

普洱市经济作物工作站共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、甘蔗室、蔬菜室和水果室五个股室。

    普洱市经济作物工作站所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将按照农业农村工作重点任务和工作要求，认真贯彻落实省委省政府指示精神，《普洱市“十四五”农业农村现代化发展规划（2021—2025）》，攻坚克难、锐意进取，全面完成蔬菜、水果、甘蔗、烟草等产业发展各项目标任务，促进农业农村现代化发展、助力乡村振兴。

1.强化党建引领，推动目标任务落实。一是抓细抓实支部党建。加强整治理论学习，严格落实“第一议题”制度、“两学一做”、“三会一课”、主题党日活动、党风廉政建设责任制等，进一步强化支部“战斗堡垒”作用；二是统筹“党建+业务工作”。将单位重点业务工作，积极与主题教育专项行动和“作风革命、效能革命”等深入融合，依靠党建引领，一并推向纵深、走细走实。

2.细化目标任务，促进特色产业发展。2024年，力争全市蔬菜播种面积达82.70万亩、产量106.65万吨、综合产值48亿元；水果种植面积达97.58万亩、产量96.01万吨、综合产值96亿元；甘蔗（不含境外）种植面积达60万亩以上，产量280万吨，农业产值13亿元；烤烟以省上下达任务为准，积极配合烟草公司开展相关工作，及时总结烤烟栽培、管理、烘烤及雪茄烟种植、烟叶晾制经验，确保圆满完成目标任务。

3.建好示范样板，积极打造“绿色食品牌”。督促指导各县（区）结合自身优势产业，建设示范样板基地，打造“绿色食品牌”，提升基地化率。其中，2024年，蔬菜产业全市计划重点建设墨江恒茂蔬菜种植农民专业合作社、镇沅菜之乡果蔬专业合作社和西盟绿润源农业开发有限公司等5个绿色冬春蔬菜优势基地；水果产业重点建设墨江祥宗桃李、镇沅绿玥沃柑、镇沅泰丰沃柑、景谷多上、景东大营村梁氏蓝莓、澜沧寸金柠檬6个水果产业基地，并积极申报品牌。积极支持配合相关县区完成市委市政府下达的牛油果生产目标任务。甘蔗产业重点做好良种扩繁基地及“双高”糖料基地建设等工作，充分发挥示范样板引领作用。加强适度规模化生产和土地宜机化改造，逐步推进糖料生产全程机械化应用。结合高标准农田建设推进，全市稳步推进糖料生产全程机械化应用。对甘蔗生产初加工（清洗、切割、压榨）等积极推行机械化应用。

4.强化招商引资，推动产业发展。围绕2024年市政府、市农业农村局工作重点和目标，紧扣招商工作部署和要求，结合单位职能职责与工作开展实际，重点开展甘蔗、水果、蔬菜产业等招商引资，切实加大招商引资工作力度，注重项目及资金落地。

二、预算单位基本情况

普洱市经济作物工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入343.91万元，其中：一般公共预算343.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加0.43万元，增长0.13%。其中：一般公共预算增加6.43万元，增长1.91%。政府性基金增加0.00万元，国有资本经营收益增加0.00万元，财政专户管理资金收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，上级补助收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少6.00万元。主要原因是一般公共预算中社会保障和就业支出增加8.45万元，卫生健康支出减少1.55万元，住房公积金支出增加3.49万元，农林水支出事业运行减少9.97万元。2023年单位资金中其他收入6.00万元云南省科技重大专项“云南高原特色经济作物专用生物肥料创制与产业化应用”项目完成，2024年其他收入为0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入343.91万元，其中:本年收入343.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算增加6.43万元，增长1.91%。主要原因是一般公共预算中社会保障和就业支出增加8.45万元，卫生健康支出减少1.55万元，住房公积金支出增加3.49万元，农林水支出事业运行减少3.97万元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出343.91万元。财政拨款安排支出 343.91万元，其中：基本支出338.91万元，与上年对比增加6.43万元，增长1.91%，主要原因是社会保障和就业支出增加8.45万元，卫生健康支出减少1.55万元，住房公积金支出增加3.49万元，农林水支出事业运行减少3.97万元；项目支出5.00万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年单位一般公共预算当年拨款343.91万元，比2023年预算数增加6.43万元，增长1.91%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为44.53万元，比2023年预算数增加3.59万元，增长8.77%。主要是用于退休人员的其他补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.67万元，比2023年预算数增加4.66万元，增长17.91%。主要用于：职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.24万元，比2023年预算数增加0.20万元，增长19.23%。主要用于：职工失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.46万元，比2023年预算数减少0.14万元，下降1.12%。主要用于：职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.56万元，比2023年预算数减少1.46万元，下降16.18%。主要用于：公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.97万元，比2023年预算数增加0.06万元，增长2.95%。主要用于：职工工伤、生育保险支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为224.20万元，比2023年预算数减少3.97万元，下降1.74%。主要用于：职工的工资支出及单位的基本支出等的事务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.28万元，比2023年预算数增加3.49万元，增长19.65%。主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为76.05万元（其中：基本支出76.05万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为123.14万元（其中：基本支出123.14万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为30.67万元（其中：基本支出30.67万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为21.28万元（其中：基本支出21.28万元，项目支出0.00万元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为4.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出1.00 万元）。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为1.74万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出1.50万元）。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为1.00 万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00 万元）。

20.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数为1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

21.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0.00万元）。

22.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为32.76万元（其中：基本支出32.76万元，项目支出0.00万元）。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市经济作物工作站2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市经济作物工作站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市经济作物工作站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.95万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表《08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市经济作物工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，较上年减少0.002万元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市经济作物工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市经济作物工作站2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.002万元，下降1.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次，与上年相比接待批次和人次一致。预算经费减少原因是严格执行八项规定及公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市经济作物工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市经济作物工作站2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款5.00万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市经济作物工作站属于财政全额拨款事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市经济作物工作站资产总额130.88万元，其中，流动资产65.41万元，固定资产47.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.62万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53080001032700200111