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 普洱市畜牧发展中心2024年预算

公开目录

第一部分 普洱市畜牧发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市畜牧发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市畜牧发展中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责畜禽品种开发利用研究，畜禽良种配套技术、标准化生产技术推广，承担畜禽品种改良技术推广及各种培训；负责饲草饲料生产加工储存技术推广，承担配混合饲料、饲料原料生产技术推广，畜禽营养调配技术推广；负责畜禽遗传资源、牧草种质资源保护利用及利用技术推广运用，新品种引进试验示范，畜禽品种质量检测鉴定；负责蜂等特种经济动物资源养殖开发利用及特色产品研究，特种动物养殖技术推广；负责畜禽废弃物资源化利用技术推广，畜禽废弃物无害化处理、资源化利用技术和种养结合循环利用技术推广运用。

（二）机构设置情况

普洱市畜牧发展中心共设置6个副科级内设机构，包括：综合科、畜禽养殖科、饲草饲料科、特色养殖科、资源化利用技术科、检验检测科。事业编制17名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级），科级领导职数6名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市畜牧发展中心将认真贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中全会精神，充分估计2024年面临的困难问题和风险挑战，系统谋划畜牧工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实有力完成上级下达的各项工作任务。 

1.抓好畜牧产业发展。紧紧围绕普洱市肉牛产业发展工作专班、普洱市加快生猪产业发展工作专班、普洱市菌草产业发展专班工作要点，积极配合做好全市肉牛产业、生猪产业、菌草产业的发展，统筹抓好肉羊、禽类等产业。

2.继续抓好全市畜牧技术推广工作。认真指导做好全市畜禽品种改良、饲草饲料生产加工储备技术推广、饲料原料生产技术推广、牧草种质资源保护及利用技术推广应用、新品种引进试验示范、特种动物养殖技术推广、畜禽废弃物资源化利用技术推广等工作。

3.做好第三次全国畜禽遗传资源普查收尾工作。一是做好新资源申报工作，重点做好思普麻鸡遗传资源申报工作，积极探索和挖掘其它畜禽资源。二是加快推进《普洱市畜禽遗传资源志》编制工作，争取年内出版。

4.抓好畜禽粪污资源化利用技术推广。坚持“源头减量、过程控制、末端利用”的原则，加强种养结合发展机制能力建设。按照“以种带养、以养促种”的种养结合循环发展理念，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，采取政府支持、企业运营、社会参与、整县推进的运作方式，配合市农业农村局大力推广适合我市实际的种养结合技术，着力构建集约化、标准化、组织化、社会化相结合的种养+协调发展模式。建立工作调度、通报、实地抽查等工作制度，督促各县（区）加快推进规模养殖场安装生产水表、规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用抽样监测制度、规模养殖场纳入直联直报系统等工作。加强宣传教育，提高环保意识，真正实现养殖废弃物“减量化、资源化、无害化”要求，促进养殖废弃物资源的循环利用。

5.全面加强自身建设。强化党员干部自身建设，加强基层党组织人才队伍建设和培养，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用，不断提高党员干部自身履职尽责能力，用实际行动践行不忘初心、牢记使命。强化自身建设，时刻保持求真务实的积极工作态度，做到时时处处事事讲认真，牢固树立思想意识，认真对待每一项工作、每一件民生实事，以最饱满的精神状态、最严谨的工作作风去全力以赴的做好每一件“小事”，贯彻落实党为人民服务的宗旨意识。

二、预算单位基本情况

普洱市畜牧发展中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入349.51万元，其中：一般公共预算349.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入382.86万元对比减少33.35万元，下降8.71%，下降主要原因是2023年部门预算人员预算人数17人，2023年调出到普洱市农业农村局1人，开除公职1人，所以2024年部门预算，人员预算人数15人，导致人员经费和单位运行费用下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入349.51万元，其中:本年收入349.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入382.86万元对比减少33.35万元，下降8.71%，下降主要原因是2023年部门预算人员预算17人，2023年调出到普洱市农业农村局1人，开除公职1人，所以2024年部门预算人员预算人数15人，导致人员经费和单位运行费用下降。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市畜牧发展中心预算总支出349.51万元。财政拨款安排支出349.51万元，其中：基本支出339.51万元，与上年372.86万元对比减少33.35万元，下降8.94%，下降主要原因是2023年部门预算人员预算17人，2023年调出到普洱市农业农村局1人，开除公职1人，所以2024年部门预算人员预算人数15人，导致人员经费和单位运行费用下降；项目支出10.00万元，与上年10.00万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出（208）66.60万元。具体为：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080501）2024年预算数为15.12万元，比2023年预算数0.00万元增加15.12万元，增长100.00%。主要用于单位退休人员（公务员）生活补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）2024年预算数为19.32万元，比2023年预算数37.82万元减少18.50万元，下降48.92%。主要用于单位退休人员生活补贴、统筹外工资及退休人员公用经费。

（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2024年预算数为30.86万元，比2023年预算数29.23万元增加1.63万元，增长5.57%。主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2024年预算数为1.30万元，比2023年预算数1.22万元增加0.08万元，增长6.56%。主要用于保障单位失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出（210）22.50万元，具体为：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2024年预算数为13.18万元，比2023年预算数14.86万元减少1.68万元，下降11.31%。主要用于保障事业单位医疗缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）2024年预算数为7.52万元，比2023年预算数11.25万元减少3.73万元，下降33.16%。主要用于保障单位公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）2024年预算数为1.80万元，比2023年预算数2.01万元减少0.21万元，下降10.45%。主要用于保障单位其他社会保障缴费工伤及大病补充保险支出。

3.农林水支出（213）238.11万元。具体为：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）2024年预算数为228.11万元，比2023年预算数255.46万元减少27.35万元，下降10.71%。主要用于保障单位在职事业人员工资及单位正常运转公用支出。 

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）2024年预算数为10.00万元，比2023年预算数10.00万元增加0.00万元，增长0.00%。主要用于保障2024年科技转化与推广服务畜禽养殖废弃物资源化利用项目工作经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） （2210201）2024年预算数为22.30万元，比2023年预算数20.98万元增加1.32万元，增长6.29%。主要用于保障事业人员职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为75.30万元（其中：基本支出75.30万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为124.82万元（其中：基本支出124.82万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为30.86万元（其中：基本支出30.86万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为22.30万元（其中：基本支出22.30万元，项目支出0.00万元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为2.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出1.00万元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。

11. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为4.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出1.00万元）。

14.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为2.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出2.00万元）。

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为3.06元（其中：基本支出0.06万元，项目支出3.00万元）。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0.00万元）。    

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0.00万元）。

22.资本性支出（类）办公设备购置（款）2024年预算数为1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市畜牧发展中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市畜牧发展中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市畜牧发展中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.13万元，较上年2.95万元增加0.18万元，增长6.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市畜牧发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市畜牧发展中心2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年0.20万元减少0.02万元，下降10.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待8人次。

减少原因：严格执行“三公经费”只减不增规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市畜牧发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年2.75万元增加0.20万元，增长7.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.95万元，较上年2.75万元增加0.20万元，增长7.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：普洱市畜牧发展中心现有车辆老化，维修费用增加， 2023年度维修费、车辆保险费因经费财政收回未能完成支付。为保证单位公务车辆正常运行，2024年度增加预算0.20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市畜牧发展中心2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款10.00万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市畜牧发展中心是全额拨款的事业单位，本年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市畜牧发展中心资产总额134.44万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产133.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年131.98万元相比，本年资产总额增加1.20万元，其中，固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

   第二部分 普洱市畜牧发展中心2024年部门预算表

（详见附件：普洱市畜牧发展中心2024年部门预算公开表）

监督索引号53080001032701000111