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普洱市茶叶科学研究所2024年预算公开目录

第一部分 普洱市茶叶科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市茶叶科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市茶叶科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市茶叶科学研究所主要职责是以应用和应用基础研究为主，围绕着茶叶优质、高产、高效和茶叶行业的关键、共性科技问题开展攻关创新，以茶树种质资源和遗传育种、茶树高产优质栽培、茶树病虫害绿色防控、茶叶新产品开发、茶叶化学成分分析为重点，开展茶叶科学试验示范和技术推广工作，培训茶叶技术力量。

（二）机构设置情况

普洱市茶叶科学研究所共设置4个内设机构，包括：办公室、栽培植保研究室、遗传育种研究室、产品开发研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化茶叶品质研究：通过研究茶叶生长环境和种植技术，优化茶叶的品质和口感，提高茶叶的市场竞争力。主要开展的课题有：现代农业产业技术体系“国家茶叶产业技术体系普洱综合试验站项目”。

2.新品种培育研究：开展茶叶新品种的筛选和培育工作，旨在提高茶叶的抗病虫害能力、适应性和产量，并丰富茶叶品种的多样性。主要开展的课题有：省科技厅专项“云南省特异茶树资源高效利用研究”。

3.茶叶加工工艺创新：研究茶叶加工的新工艺和新技术，探索茶叶加工过程中的优化方案，尤其是数控红茶加工工艺，进一步提高茶叶的营养价值和口感。主要开展的课题有：省农业农村厅“云南省茶叶产业技术体系普洱茶树良种场试验站项目”。

4.茶树资源圃基础建设：提升茶树资源圃的基础建设，包括两圃的围栏尾款支付、两圃的大门步道建设，更有效地保护好茶树特异和稀缺资源。主要开展的课题有：“云南省省级茶树普洱种质资源圃”。

5.茶叶产业发展研究：研究茶叶产业发展的趋势和问题，针对普洱市“茶光互补”项目，到各县实地调查研究，提出相应的技术建议或措施，推动普洱市茶叶产业的可持续发展。主要开展的工作有：普洱市“茶光互补”项目。

6.交流与合作：加强与省内外相关研究机构和专家的交流与合作，学习借鉴科研的先进经验和技术，提升普洱市茶叶科研的水平和影响力。主要开展的课题有：与中国农科院茶叶研究所合作的“滇西茶园土肥管理技术集成与示范”项目。

7.科技成果转化和推广：将科研成果转化为实际应用，推动茶叶科技成果的推广和应用，提高茶叶产业的效益和竞争力，尤其是针对边境县（江城县、澜沧县）的乡村振兴工作。主要开展的课题有：国家乡村振兴重点帮扶县澜沧县科技特派团（涉及茶叶、甘蔗、中药材、生猪、肉牛和特色蔬菜六个产业组）、省科技厅“江城县茶叶产业科技特派团”、“江城县曲水、勐烈、康平和整董镇科技特派队”、科技部绿色宜居村镇专项“澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范”项目工作。

8.人才培养和团队建设：加强人才培养和团队建设，建立高水平的茶叶科研团队，培养和引进优秀的科研人才，提高研究所的科研实力和创新能力。主要开展的课题有：“云南省科技特派员”、云南省“三区”人才项目。

通过以上工作任务和计划的实施，致力于茶叶产业的发展和科技创新，为茶叶生产者和茶叶消费者提供优质的茶叶产品和技术支持，推动普洱市的茶叶产业迈向更高水平的发展。

二、预算单位基本情况

普洱市茶叶科学研究所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 796.64万元，其中：一般公共预算612.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入184.32万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入757.30万元对比增加39.34万元，增长5.19%，增加的主要原因是：2024年单位新增实施项目，增加了单位资金收入，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入612.32万元，其中:本年收入612.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入613.80万元对比减少1.48万元，下降0.24%，下降主要原因是：2024年单位人员经费预算人数较上年度减少1人，人员经费和公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出796.64万元。财政拨款安排支出 612.32万元，其中：基本支出612.32万元，与上年基本支出613.80万元对比减少1.48万元，下降0.24%，主要原因是：2024年单位人员经费预算人数较上年度减少1人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年一致无增减变化。非财政拨款安排支出预算184.32万元，均为项目支出，与上年非财政拨款支出预算143.50万元对比增加40.82万元，增长28.45%。主要是2024年单位新增实施项目，故非财政拨款支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为74.70万元，比上年预算数75.32万元减少0.62万元，下降0.82%。主要用于：支出事业单位的退休人员经费71.41万元，公用经费3.29万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.30万元，比上年预算数47.93万元增加8.37万元，增长17.46%。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.81万元，比上年预算数1.43万元减少0.62万元，下降43.36%。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.29万元，比上年预算数1.92万元增加0.37万元，增长19.27%。主要用于：事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.93万元，比上年预算数23.26万元减少0.33万元，下降1.42%。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.65万元，比上年预算数19.08万元减少5.43万元，下降28.46%。主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.42万元，比上年预算数3.49万元减少0.07万元，下降2.00%。主要用于：主要用于支付职工工伤生育保险缴费、职工大病医疗补助保险。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）”2024年预算数为399.00万元，比上年预算数408.53万元减少9.53万元，下降2.33%。主要用于：农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.23万元，比上年预算数为32.84万元增加6.39万元，增长19.46%。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的方面的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为140.72万元，其中：基本支出140.72万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为9.11万元，其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为223.90万元，其中：基本支出223.90万元，项目支出0.00万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为56.30万元，其中：基本支出56.30万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为22.93万元，其中：基本支出22.93万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为13.65万元，其中：基本支出13.65万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为5.71万元，其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为39.23万元，其中：基本支出39.23万元，项目支出0.00万元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为3.17万元，其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.13万元，其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为0.79万元，其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为3.00万元，其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元。

13.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.33万元，其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元。

14.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为2.91万元，其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为6.09万元，其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为6.09万元，其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为0.95万元，其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为4.29万元，其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元。

20.对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）2024年预算数为15.97万元，其中：基本支出15.97万元，项目支出0.00万元。

21.对个人和家庭补助支出（类）生活补助（款）2024年预算数为56.25万元，其中：基本支出56.25万元，项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市茶叶科学研究所2024年无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市茶叶科学研究所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市茶叶科学研究所2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.29万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算0.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，较上年2.23万元减少0.95万元，下降42.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市茶叶科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

普洱市茶叶科学研究所2024年公务接待费预算为0.33万元，较上年0.34万元减少0.01万元，下降2.94%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费主要用于开展科研项目协作交流产生的接待范围内的公务接待支出。2024年预算减少的主要原因是在接待工作上严格执行中央八项规定，厉行节约，对不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年减少0.95万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.95万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车运行维护费减少原因是2023年公务用车使用期满而已无法正常使用申请报废1辆，故公务用车运行维护费预算数较上年下降50.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，其中:重点项目0个。实行绩效目标管理的项目共5个，绩效目标如下：

（一）云南特异茶树资源高效利用研究项目经费。绩效目标是：收集15个特异云南茶树种质资源；通过分子标记辅助选择结合突变育种和杂交育种等方法初筛选5个适制普洱茶、工夫红茶、绿茶的茶树品种资源；开展扦插苗发根调控机理、地上与地下部分协同调控技术研究，形成研究报告。制定测土配方施肥、有机肥替代化的技术方案，开展大叶种示范茶园的减施增效生态栽培技术研究；建立特色茶树品种资源种植区500亩。在普洱市范围内辐射带动新品种、新技术应用面积达3000亩以上。

（二）云南省科技特派员技术创新发展专项资金。绩效目标是：1.茶树品种改良。生产技术改进和茶园精细化种植示范。2.低产茶园改造。利用嫁接技术，对现有的群体种（实生苗）进行品种改良。在原有的群体种中，把优良品种的枝条嫁接在原来的群体种茶树上。3.土壤改良。具体措施为施有机肥，选用普洱恩波生物农业有限责任公司生产的有机肥。4.防治杂草。利用防草布铺盖地面并固定，所选用的防草布要求透水、透气、不透光。

（三）国家茶叶产业技术体系普洱综合实验站专项经费。绩效目标是：1.茶树种业提升行动：特异性茶树种质资源收集保存5份；筛选出特优茶树品种（系）资源2份；运用嫁接技术建立50亩新品种示范基地；制定1套大叶种茶树嫁接技术规程（团体标准）；2.绿色高效智能生产与加工关键技术与装备研究、集成与示范应用。(1)开展茶园生态高效栽培技术研究与集成示范：①采集景东县茶园间作核桃树土样和茶样送检分析，找出影响因子，指导茶叶生产；②选址茶树专业控释肥省力化施肥技术研究试验地，开展研究，试验分析；③开展茶园微耕机试验，筛选微耕机，分析总结，指导茶叶生产；④开展茶菌复合立体种植，筛选适宜菌种或适宜季节，指导茶叶生产。(2)茶园病虫害绿色化防控技术研究与集成示范：①监测茶园三个品种（云抗10号、云瑰、云抗14号）的茶小绿叶蝉全年发生规律，监测（矮丰、云瑰、优选3号、黔湄601、普景1号）的咖啡小爪螨全年发生规律，测茶园云抗10号品种的茶蓟马全年发生规律,分析总结,指导茶叶生产；②开展茶小绿叶蝉LED灯诱虫试验、英威药试验示范，探索绿色防控技术措施，指导茶叶生产。③探索机采鲜叶加工普洱熟茶关键技术参数。3.本试验站区域内茶产业大数据采集：开展固定观测点数据采集，年末返回茶农问卷数据50份，茶企问卷10份，批发市场问卷2份。4.试验站重点任务（茶光互补）：(1)调研、检测38个光伏茶园建设点涉及茶园的茶叶和土壤样品，统计茶叶产量、分析茶叶品质；(2)探索出一套“共光互补”最佳模式。5.在服务县域澜沧县开展服务工作：(1)示范推广茶树新品种2-3个，示范面积50亩；(2)建立茶叶科技集成示范园200亩；(3)配合澜沧古茶公司构建普洱茶自动化加工生产线1条；(4)保护与利用古茶树资源，挖掘与发展传统茶文化。

（四）澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范项目资金。绩效目标是：普洱市茶叶科学研究所将根据澜沧茶产业存在的问题及根源和技术需求，引进适宜澜沧区域种植的茶树新品种，集成茶树嫁接改良品种技术，集成地力提升、有机肥运筹的土肥管理技术，集成以生态控制、生物防治、物理防治等环境友好型综合绿色防控技术等，全面提升澜沧县农民新品种推广力度、茶树嫁接技术和有机茶生产技术等。

（五）云南省江城县现代化边境小康村科技特派队项目经费。绩效目标是：1.建成茶叶种植科技示范茶园3个，核心技术示范150亩；2.建成仿古茶园示范点1个，核心示范面积50亩；3.培训当地茶叶种植大户200人次以上；4.构建茶叶稳产提质技术1套；5.项目验收时提交科技报告1份；6.项目单位满意度(95%)，受益对象满意度（95%），受训对象满意度(95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市茶叶科学研究所是隶属于普洱市农业农村局的财政全额拨款事业单位，2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市茶叶科学研究所资产总额1423.68万元，其中：流动资产550.80万元，固定资产828.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31.20万元，无形资产13.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少93.17万元，其中固定资产减少0.00万元；本年新增固定资产156.17万元，流动资产减少174.50万元，在建工程减少74.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53080001032700300111