普洱市种子管理站2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
|
||||||||||||
普洱市种子管理站2017年度部门预算
二O一七年四月
目 录 第一部分 普洱市种子管理站部门概况 一、 基本职能及主要工作 二、 部门预算编制情况 三、 部门基本情况 第二部分 2017年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附 录 2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 基本支出表 四、 政府性基金预算支出表 五、 部门收支总表 六、 部门收入总表 七、 部门支出总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 普洱市种子管理站部门概况
一、基本职能及主要工作 单位基本职能:1、宣传贯彻种子法律、法规和产业政策;2、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理;3、农作物种子质量监督管理;4、农作物种子生产基地监管管理;5、农作物种子市场监督管理;6、农作物备荒种子储备管理;7、农作物新品种的引进、试验、示范、审单、保护;8、农作物种子质量纠纷田间现场鉴定;9、种业信息统计分析及服务。 2017年重点工作任务:2017年我站将在上级农业主管部门和市农业局的领导下,紧紧围绕“农业增效、农民增收”这一根本目标,着重抓从以下几个方面开展工作: 开展好长江上游中籼迟熟新品种比较试验和省上安排的各项试验、示范工作;完成好市级救灾备荒种子的储备工作,同时督促各县区建立和完善县级救灾备荒种子储备制度;积极开展农作物种子质量监督抽查工作;加强种子生产基地田间监督检验工作,开展好省种子站组织的农业部认定有资质的 11家农作物种子质量监督检测中心进行检验机构能力对比活动;开展好农业部转基因产品标识抽查活动;做好全市种子备案及信息上报工作。进一步加强农作物种子市场监管,加大种子执法力度。完成上级交办的其它工作任务。 二、部门预算编制情况 普洱市种子管理站编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规的要求编制。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人,其中:行政编制0人,事业编制18人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况 2017年普洱市种子管理站财务总收入273.15万元,其中:一般公共预算262.87万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。 2017年部门财政拨款收入273.15万元,其中,本年收入262.87万元,上年结转收入10.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款262.87万元(本级财力262.87万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 2017年部门预算总支出273.15万元,其中:基本支出227.87万元,占总支出的83.42%,项目支出45.28万元,占总支出的16.58%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要反映事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项),主要反映事业单位医疗支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),主要反映事业单位在职职工公务员补助支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要反映单位事业运行支出;农林水支出(类)农业(款)执法监督(项),主要反映单位执法监督支出;农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项),主要反映防灾救灾支出;社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映住单位职工房公积金支出。 (一)基本支出情况。 2017年用于保障单位正常运转的日常支出227.87万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.25%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.32%,对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.43%。与上年对比增加12.09万元,增减变化的原因主要是本年度养老保险支出增加。 (二)项目支出情况。 2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.28万元,如种子市场执法监管、防灾救灾物资储备等开支等开支。与上年对比增加5.55万元,增减变化的原因主要是本年度防灾救灾项目支出增加。 (三)2017年一般公共预算支出情况。 普洱市种子管理站2017年一般公共预算当年拨款 273.15万元,比2016年增加17.64万元,增长6.90%。 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为31.91万元,比2016年(上年)预算数减少27.35万元,下降46.15%。主要原因是离退休费由社会保险局负责发放。 2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项)2017年预算数为22.18万元,比2016年(上年)预算数增加3.67万元,增长19.83%。主要原因是工资标准提高,医疗保险等支出增加。 3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年预算数为202.12万元,比2016年(上年)预算数增加43.40万元,增长27.34%。主要原因是本年度防灾救灾项目支出增加。 4. 社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为16.94万元,比2016年(上年)预算数增加3.69万元,增长27.85%。主要原因是职工工资标准提高,住房公积金相应增加。 5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年预算为0.00万元,比2016年(上年)预算数减少5.77万元,下降100%。主要原因是2016年度有“三区”科技人才项目支出。
二、其他重要事项情况的说明 (一)机关运行经费。 2017年普洱市种子管理站的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2016年预算增加0.00万元,增长0.00%。 (二)政府采购情况。 2017年普洱市种子管理站政府釆购预算总额0.00万元,其中政府釆购货物预算0.00万元、政府釆购工程预算0.00万元、 政府釆购服务预算0.00万元。 (三)预算绩效情况。 2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元;纳入绩效评价试点的项目0个, 涉及一般公共预算拨款0.00万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0.00万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。 二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
||||||||||||
附件【2017年种子管理站部门预算公开情况表.xlsx】 |
||||||||||||