普洱市植保植检站2017年度部门预算

二O一七年四月

目 录

第一部分普洱市植保植检站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市植保植检站概况

关于普洱市植保植检站

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

普洱市植保植检站基本职能是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测；为控制农业植物病虫害检测、防治提供保障。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制按照市委市政府、市农业局的决策部署，根据普洱市财政局关于编制2017年部门预算的通知及要求，坚持依法理财，真实可靠的原则，严格执行增收节支，厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹坚固，严格控制一般性支出进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个， 即普洱市植保植检站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。单位在职人员编制15人，其中：行政编制0，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市植保植检站财务总收入234.55万元，其中：一般公共预算234.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年单位财政拨款收入234.55万元，其中，本年收入234.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.55万元（本级财力234.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出234.55万元，其中：基本支出226.55万元，占总支出的97％，项目支出8万元，占总支出的3.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502款、2080505款、2089901款”支出，主要反映事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及社会保障和就业支出；2101102款、2101103款、2101199款主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；2130104款、2130109款、2210201款主要反映事业运行(工资福利支出、商品和服务)、农产品质量安全（项目支出）及职工住房公积金的支出。

（一） . 基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出226.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.1％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.6%；其他社会保障和就业支出占基本支出的12.49%；医疗卫生及计划生育支出占基本支出的9.9%。

（二）、项目支出情况

2017年用于保障事业单位开展业务工作为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如用于病虫害调查、农药市场管理及培训等的开支。与上年一致，无增减变动。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市植保植检站2017年一般公共预算当年拨款 234.55万元，比2016年预算数增加30.37万元，增长12.82 %。

1.行政事业单位离退休-事业单位离退2017年预算数为0.51万元，比2016年预算数36.18万元减少35.67万元，下降98.51%。减少的主要原因是：2016年11月以后退休人员工资到社保发放,本单位只核算公用经费。

2.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年预算数为1.48万元，比2016年预算数1.41增加0.07万元，增长4.73%。增加的主要原因是：核定基数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2017年预算数为14.34万元，比2016年预算数10.05万元增加4.29万元，增长29.92%。增加的主要原因是：核定基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2017年预算数为6.6万元，比2016年预算数5.45万元增加1.15万元，增长17.42%。主要原因是：核定基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为1.49万元，比2016年预算数0.71增加0.78万元，增长52.35%。增加的主要原因是：核定基数增加。

6.农林水支出-农业-事业运行2017年预算数为156.63万元，比2016年预算数113.39增加43.24万元，增长27.61%。增加的主要原因是：人员工资增加。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年预算数为17.21万元，比2016年预算数12.06增加5.15万元，增长29.92%。增加的主要原因是：人员工资增加，核定基数增加

8. 农林水支出-农业-病虫害控制2017年预算数为0万元，比2016年预算数20.9减少20.9万元，下降100%。减少的主要原因是2017年没有此项目。

9. 农林水支出-农业-农产品质量安全2017年预算数为8万元，比2016年预算数0增加8万元，增长100%。增加的主要原因是：此项目为新增项目。

10. 农林水支出-农业-其他农业支出2017年预算数为0元，比2016年预算数4.33万元减少4.33万元，下降100%。减少的主要原因是：此项目是2015年结转项目，2017年无此项目。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

普洱市植保植检站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市植保植检站政府釆购预算总额2.94万元，其中政府釆购货物预算2.94万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。