二O一七年四月

目  录

第一部分  市农业局综合执法支队部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  农业局综合执法支队部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市农业局综合执法支队于2006年11月由普洱市编制委员会《关于成立普洱市农业局综合执法支队的批复》（思编办﹝2006﹞131号）批准成立。属于正科级财政全额拨款事业单位。2011年综合执法支队转为参公管理事业单位，支队的工作职责，全面开展农资市场管理、农产品质量安全监督、渔业资源保护、农业违法案件查处工作，深入基层、贴近群众，认真开展党的方针政策、农业法律法规宣传，有效的提高了农业综合执法能力。职能参照政府批准的“三定”方案。2017年重点工作严格执行农业法律法规，落实农业执法支队的工作职责，全面开展农资市场管理、农产品质量安全监督、渔业资源保护、农业违法案件查处工作，深入基层、贴近群众，认真开展党的方针政策、农业法律法规宣传，有效的提高了农业综合执法能力，提升了队伍的综合执法水平。开展有关农业法律法规的宣传和教育，指导协调全市农业行政执法工作，处理违反农业法律法规的各种案件，维护正常的农业和农村经济发展。

二、部门预算编制情况

农业局综合执法支队部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制11人，在职实有9人，其中：财政全供养9人，没有离退休人员，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年农业执法支队财务总收入116.27万元，其中：一般公共预算116.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入116.27万元，其中，本年收入116.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.27万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出116.27万元，其中：基本支出112.27万元，占总支出的96.56％，项目支出4万元，占总支出的3.44％。按支出功能科目分类，支出分别列农林水支出（类）农业（款）行政运行支出82.18万元，主要反映人员工资和公务费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗保险7.03万元。主要反映是事业单位医疗保险支出，医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗保险（款）公务员医疗补助支出3.23万元，主要反映公务员补助支出，其他医疗卫生计划管理事务（类）行政事业单位医疗保险（款）其他社会保险基金支出0.78万元，反映其他行政事业单位医疗支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出14.62万元，反映基本养老保险保障支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出8.43万元，反映是住房保障支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障单位正常运转的日常支出112.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.3％。与2016年基本支出71.83万元对比增加了40.44万元，增加的原因是人员工资和绿色经济奖励。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障单位完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的农产品质量安全经费支出4万元，占总支出的3.44%，与2016年5.5万元减少了1.5万元。主要是减少了科学技术支出。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

农业执法支队2017年一般公共预算当年拨款 116.27万元，比2016年预算数77.33万元增加了38.94万元，增加50.3%。主要增加人员工资和绿色经济奖励。

1，2130101款.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2017年预算数为82.18万元，比2016年的预算数62.17万元，增加了20.01万元，增长32.2%，增加原因是职工工资和绿色经济奖励金。

2.2101101款 医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗保险（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为7.03万元，比2016年预算数5.12万元，增加了1.91万元，增长37.3%，主要增加职工医疗保险。

3 ，2101103款医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数3.23万元，比2016年预算数2.04万元增加了1.19万元，增长58.3%，增加了职工公务员补助

4，2101199款医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数0.78万元，比2016年预算数0.36万元增加了0.42万元，增长116%，主要是其他医疗保障。

5,2080505款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数14.62万元，与2016年预算数0万元，增加了14.62万元，增长100%,是2017年新增的职工保险。

6，2210201款住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2017年预算数8.43万元与2016年预算数6.14万元。增加了2.29万元。增长37.3%，主要原因是工资增加，职工住房公积金缴费基数提高。

7.2069999款科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年预算数0万元。2016年预算数1.5万元。2017年没有安排其他科学技术支出。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年农业执法支队的机关运行经费财政拨款预算数82.18万元，较2016年预算数62.17万元增加20.01万元，增长75.6%。增加原因是职工工资和绿色经济奖励金。

（二）政府采购情况。

2017年农业执法支队政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款5.5万元；纳入绩效评价试点的项目2个， 涉及一般公共预算拨款5.5万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款4万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。