普洱市原种繁殖场2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市原种繁殖场部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市原种繁殖场部门概况

一、基本职能及主要工作

原种繁殖场成立于1975年2月，2007年恢复差额拨款事业单位，2013年根据中共普洱市委机构编制办公室普编办[2013]56号文件《关于将普洱市原种繁殖场转为财政全额拨款事业单位有关事宜的批复》，转为全额拨款事业单位。

原种繁殖场在市农业局的领导下认真履行单位的职能职责，搞好搬迁安置维稳工作，切实为茶工做实事，确保全场和谐稳定，为农业发展提供技术开发和质量管理服务。主要职能是负责引进和收集农业种子资源，通过原种繁殖程序，繁殖出纯度较高，质量较好的基本种子，并提供科技培训、咨询、技术指导等服务，为全市种子产业及农业生产、科研发展提供基础性公益服务。

二、部门预算编制情况

原种繁殖场编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容都是根据国家财政的要求和本单位实际发生的收入和支出来编制的并且按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供0人。离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年原种繁殖场部门财务总收入369.86万元，其中：一般公共预算369.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入369.86万元，其中，本年收入354.46万元，上年结转收入15.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.46万元（本级财力354.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出369.98万元，其中：基本支出346.46万元，占总支出的93.67％，项目支出23.4万元，占总支出的6.33％。按支出功能科目分类，支出分别为：           

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项），主要反映事业单位离退休公用经费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映机关事业单位养老保险缴费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映其他社会保障和就业支出；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要反映事业单位医疗 ；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要反映公务员医疗补助；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），主要反映其他行政事业单位医疗支出；   

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要反映工资、津贴、商品和服务支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障原种繁殖场正常运转的日常支出346.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.71％，与上年对比的248.3增98.1万元。增减变化的原因主要是工资增加，社会保障支出增加（养老保险、职业年金）。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.4万元，用于发展农业工作经费8万元，非税收入执收成本15.4万元，用于商品和服务等开支。与上年对比30.1万元相比，减少6.7万元，增减变化的原因主要是非税收入减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

原种繁殖场2017年一般公共预算当年拨款 354.46万元，比2016年执行数增加103.21万元，增 长41.07%。

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为266.6万元，比2016年预算数220.1万元增加6.5万元，增长2.95%。主要原因是工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）-公用经费2017年预算数为13.9万元，比2016年增13.9万元，增100%；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为16.69万元，比2016年增16.69万元，增100%；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为32.98万元，比2016年增32.98万元，增100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为2.84万元，比2016年减0.1万元，减3.4%。主要原因是：02项退休公用经费增加13.9万元（2017年以前我单位没有退休公用经费）05项养老保险增加16.69万元，06项职业年金增加32.98万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为2.76万元，比2016年减少13.56万元，减少83.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.27万元，比2016年减少5.26万元，减少80.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2017年预算数为0.55万元，比2016年减少1.73万元，减少75.88%。减少主要原因是我单位有13人财政发60%工资，计算时把我们算成差额。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算为32.24万元，比2016年预算数25.18万元增加7.06万元，增长28.04%。主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数提高。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年原种繁殖场的运行经费财政拨款预算33.64万元，较2016年预算增加15.51万元，增长85.55%。增加主要原因是2017年增加了退休公用经费13.93万元，2017年前我单位没有退休人员公用经费。

（二）政府采购情况。

2017年原种繁殖场政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款30.1万元；纳入绩效评价试点的项目1个， 涉及一般公共预算拨款8万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款23.4万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款23.4万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。