二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市渔业局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市渔业局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）普洱市渔业局主要从事全市渔业生产计划、规划，推广水产技术及体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，渔业技术咨询服务，促进渔业发展；渔业行政执法监督管理；渔业病害防治，水生动物防疫检疫工作。

（二） 2017年的按照《普洱市十三五渔业发展规划》，2017年计划完成水产品总产量16万吨，增长6%以上。统一思想，理清思路，推进渔业供给侧结构性改革，转变渔业发展方式，加快现代渔业建设和渔业转型升级步伐，重点做好以下工作：加强渔业体系人才培养，加强水产品试验、示范，创新渔业产业发展模式，加强水产品质量安全监管，加强渔政执法和渔业安全生产监管，积极开展水生生物资源养护工作，继续加强招商引资和企业服务工作，促进水产品市场销售。

二、部门预算编制情况

普洱市渔业局2017年部门预算的编制以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中至六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府的决策部署和主管部门工作任务的安排，以收支平衡、综合预算、优化结构、保障重点为原则，结合单位的工作实际编制预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市渔业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市渔业局财务总收入268.2万元，其中：一般公共预算268.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入268.2万元，其中，本年收入268.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.2万元（本级财力268.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出268.2万元，其中：基本支出258.2万元，占总支出的96.27％，项目支出10万元，占总支出的3.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休公用经费、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费、 “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出，主要反映社会保障失业保险的支出、 “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出，主要反映事业单位基本医疗保险、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出，主要反映事业单位公务员补助缴费、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出，主要反映事业单位工伤、生育和大病补充缴费、 “农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出，主要反映事业单位机构运行费用、“农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）”支出，主要反映渔政和水产品质量安全监管经费支出、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出，主要反映住房公积金支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市渔业局机构正常运转的日常支出258.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.19％。与上年对比减少25.3万元，减少的原因主要是单位退休人员工资由单位转到社保局发放。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市渔业局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，具体是水产品和渔政执法监管经费的开支。与上年对比减少17.47万元，减少的原因主要是2016年有上年结转，2017年无。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市渔业局2017年一般公共预算当年拨款268.2万元，比2016年预算数减少42.77万元，下降13.75%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为1.98万元，比2016年预算数减少120.12万元，下降98.38%。主要原因是：2016年预算包含退休人员工资和离退休公用经费，2017只有离退休公用经费，退休人员工资转由社保发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2017年预算数为33.24万元，比2016年预算数增加33.24万元，增长100%。主要原因是：2017起开始由单位代缴机关事业单位养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为1.78万元，比2016年预算数增加0.23万元，增长14.84%。主要原因是：2017年失业保险缴费用增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为16万元，比2016年预算数增加4.92万元，增长44.4%。主要原因是：2017年事业单位基本医疗保险缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2017年预算数为7.35万元，比2016年预算数减少1.88万元，下降20.37%。主要原因是：2017年公务医疗补助缴费减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.8万元，比2016年预算数增加1.02万元，增长130.77%。主要原因是：2017年生育保险缴费增加。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为176.86万元，比2016年预算数增加51.4万元，增长40.97%。主要原因是：2017年在职人员工资增加。

8.农林水支出（类）农业（款）科技推广与转化服务（项）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少9.62万元，下降100%。主要原因是2016年有上年结转，2017年无。

9.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少4.4元，下降100%。主要原因是2016年有上年结转，2017年无。

10.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2017年预算数为10万元，与2016年预算数相同。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年预算数为3.45万元，比2016年预算数减少3.45元，下降100%。主要原因是2016年有上年结转，2017年无。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算为19.19万元，比2016年预算数增加5.89万元，增长44.29%。主要原因是：2017年住房公积金缴存数额增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市渔业局的机关运行经费财政拨款预算0万元，因普洱市渔业局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市渔业局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款27.47万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。