二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市土壤肥料工作站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市土壤肥料工作站部门概况

一、基本职能及主要工作

2017年是推进“十三五”规划落实的重要之年，是积极推进农业供给侧结构性改革关键之年，普洱市土壤肥料工作站将按市农业局党委的统一要求，以增强粮食生产能力为首要前提、以提高质量效益为主攻方向、以供给侧结构性改革为主线，重点抓好以下工作。

1、继续开展测土配方施肥与化肥零增长行动。主要在三方面：一是做好测土配方施肥技术的推广工作，计划全市10县区推广测土配方施肥面积350万亩，亩增收节支30元以上；二是协助农业局完成普洱市化肥零增长行动的修改完善，争取年内发布实施；三是做好重点示范，重点在宁洱县完成60 万亩示范，并在优选10个以上新型农业经营主体，建立示范。

2、实施好耕地保护和质量提升项目。一是做好普洱市耕地质量调查监测与评价工作。根据省部级安排部署，开展耕地质量调查监测与评价工作，为普洱市耕地保护与质量提升奠定基础；二是编制《普洱市耕地保护和质量提升行动计划》，结合农业部关于印发《耕地质量保护与提升行动方案》的通知（农农发〔2015〕5号）和省的要求完成普洱市耕地保护和质量提升行动计划；三是做好重点示范，在西盟县实施酸化土壤改良2万亩，为全市酸化土壤改良探索技术模式；四是启动耕地质量监测网点建设，年内完成全市耕地质量网点规划，并争取资金在思茅区、景东县和澜沧县各建成1个耕地质量长期定位监测点。

3、加强化验检测能力建设。进一步完善化验中心建设，2017年重点完成搬迁后的省级计量复评审认证工作。

4、完成局安排的扶贫攻坚及其它重点工作。

二、部门预算编制情况

普洱市土壤肥料工作站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容按照普财预[2016]325号文件《普洱市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》 要求进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个：普洱市土壤肥料工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市土壤肥料工作站财务总收入267.03万元，其中：一般公共预算246.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年普洱市土壤肥料工作站财政拨款收入267.03万元，其中，本年收入246.43万元，上年结转收入20.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.43万元（本级财力246.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年普洱市土壤肥料工作站预算总支出267.03万元，其中：基本支出236.43万元，占总支出的88.54％，项目支出30.60万元，占总支出的11.46％。按支出功能科目分类，支出分别列1.“科学技术支出（类）其他技术研究与开发支出（款）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出，具体实施项目：“三区”人才支持计划科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等。

2.农林水支出（类）农业（款）科学转化与推广服务（项）用于开展测土配方施肥与化肥零增长行动。一是做好测土配方施肥技术的推广工作，计划全市10县区推广测土配方施肥面积350万亩，亩增收节支30元以上；二是协助农业局完成普洱市化肥零增长行动的修改完善，争取年内发布实施；三是做好重点示范，重点在宁洱县完成60 万亩示范，并在优选10个以上新型农业经营主体，建立示范。②农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要反映农产品质量安全，用于进一步完善化验中心建设，2017年重点完成搬迁后的省级计量复评审认证工作。③农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要反映农业资源保护修复与利用，实施好耕地保护和质量提升项目。一是做好普洱市耕地质量调查监测与评价工作。根据省部级安排部署，开展耕地质量调查监测与评价工作，为普洱市耕地保护与质量提升奠定基础；二是编制《普洱市耕地保护和质量提升行动计划》，结合农业部关于印发《耕地质量保护与提升行动方案》的通知（农发〔2015〕5号）和省的要求完成普洱市耕地保护和质量提升行动计划；三是做好重点示范，在西盟县实施酸化土壤改良2万亩，为全市酸化土壤改良探索技术模式；四是启动耕地质量监测网点建设，年内完成全市耕地质量网点规划，并争取资金在思茅区、景东县和澜沧县各建成1个耕地质量长期定位监测点。④农林水支出（类）农业（款）其他农业方面的支出（项），主要反映中低产田地改造暨高标准农田建设工作经费的支出等等。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.18％。与上年对比，增加16.06万元，增加的原因主要是工资标准提高。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.6万元，如测土配方施肥与化肥零增长行动、耕地保护和质量提升、化验检测能力建设等项目、中低产田地改造暨高标准农田建设工作经费等开支。与上年对比减少73.5万元，减少的原因主要是： 1. 2017年中低产田地改造暨高标准农田建设工作经费50万元没有纳入部门年初预算；2.上年项目资金结余减少25.5万元。3.本级预算安排项目资金增加2万元。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市土壤肥料工作站2017年一般公共预算当年拨款246.43万元，比2016年执行数减少31.94万元，下降11.47%。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金2017年预算数为6万元，与2016年预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.36万元，比2016年预算数减少53.05万元，下降99.33%。主要原因是：2017年退休人员退休费纳入社保局发放，2016年退休人员退休费纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为29.23万元，比2016年预算数增加29.23万元，增长100%。主要原因是：2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有纳入部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为1.62万元，与2016年预算数一致。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为14.91万元，比2016年预算数增加3.28万元，增长28.2%。主要原因是：工资调整，缴费基数提高，事业单位医疗支出相对增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为6.86万元，比2016年预算数增加0.11万元，增长1.63%。主要原因是：工资调整，缴费基数提高，公务员医疗补助相对增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.56万元，比2016年预算数增加0.75万元，增长92.59%。主要原因是：工资调整，缴费基数提高，其他行政事业单位医疗支出相对增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为164万元，比2016年预算数增加31.8万元，增长24.05%。主要原因是：工资调整，事业运行支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2017年预算数为0万元，与2016年预算数一致。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2017年预算数为2万元，比2016年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是：2016年农产品质量安全项目没有纳入部门预算。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2017年预算数为8万元，与2016年预算数一致。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少50万元，下降100%。主要原因是：2017年其他农业方面的支出—中低产田地改造暨高标准农田建设工作经费50万元没有纳入当年部门预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）2017年预算数为17.89万元，比2016年预算数增加3.94万元，增长28.24%。主要原因是：工资调整，缴费基数提高，住房保障支出增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市土壤肥料工作站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市土壤肥料工作站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款60万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款35万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。