二O一七年四月

目录

第一部分　经济作物工作站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附录　2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、　政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  经济作物工作站部门概况

一、基本职能及主要工作

主要负责除粮油以外的经济作物，如甘蔗、茶叶、水果、蔬菜、南药等的生产管理（包括技术指导和服务工作）。具体任务就是提出以上经济作物发展的指导性计划，规划及相应的实施措施与对策；对经济作物生产情况进行调查了解及项目实施的技术指导和技术培训；开展新良种的引、选、繁及新技术的试验示范工作，加速新良种新技术的推广步伐。

2017年主要任务是把中央农业重大技术推广及省上安排的甘蔗体系试验站的各项实验做好。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共一个，分别是普洱市经济作物工作站。其中：财政全供给单位一个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位一个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位一个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制一辆，实有车辆一辆。

第二部分  经济作物工作站预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入271万元，其中，本年收入271万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271万元（本级财力271万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出271万元，其中：基本支出214万元，占总支出的78.97％，项目支出57万元，占总支出的21.03％。按支出功能科目分类，支出分别列2069999款其他科学技术支出-（三区人才）支出，主要反映“三区”人才支持计划的支出、2080502款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出，主要反映离退休人员的公务支出，2080505款社会保障和就业支出-机关事业单位-基本养老保险缴费支出，主要反映在职人员的养老保险支出，2101101款医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，主要反映在职医疗卫生与计划生育的支出，2130104款农林水支出－农业－事业运行支出，主要反映农业事业的支出，2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公积金主要反映住房保障支出。

2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出147万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出133万元占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14万元，占基本支出的10％。与上年对比113万元，增加20万元，增长18%，变化的原因主要是主要是人员增加，基本工资标准提高等原因。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57万元，其中：2130104款事业运行“菜篮子”监督检查工作经费4万元本级财政安排用于“菜篮子”监督工作，2130106款科技转化与推广服务－（2016年重大农业技术推广）50万元使用财政结余资金用于重大农业技术推广，2069999款其他科学技术支出－（三区人才）3.5万元使用财政结余资金用于“三区”人才。与上年对比4万元，增加53万元，增长变化的原因主要是增加项目，执行不同的项目，所安排的经费不同。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

2017年普洱市经济作物工作站一般公共预算当年拨款 271万元，比2016年预算数174万元增加97万元，增长56%。

1. 2069999款科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年预算数为3.5万元，比2016年（上年）预算数增加3.5万元，增长100%。主要原因是：“三区人才”项目的安排。

2. 2080502款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少32万元，下降100%。主要原因是：退休人员的养老金由社会保障局发放。

3. 2089901款社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为1万元，比2016年（上年）预算数1万元增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4. 2080505款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为28万元，比2016（上年）预算数0万元增加28万元，增长100%。主要原因是：养老保险缴费支出由财政转入单位自行缴纳。

5. 21011款医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出（项）2017年预算数为21万元，比2016年（上年）预算数16万元增加5万元，增长23%。主要原因是：缴纳的基数增长。

6. 2130104款农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为147万元，比2016年（上年）预算数113万元增加36万元，增长32%。主要原因是：上年工资变动、补发工资等。

7. 2210201款住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为16万元，比2016年（上年）预算数12万元增加4万元，增长33%。主要原因是：缴存基数变动比上年的基数提高。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市经济作物工作站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市经济作物工作站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。