二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市农业科学研究所部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市农业科学研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市农业科学研究所主要从事农业新技术、新品种的试验及推广的全额拨款事单位，承担着全市九县一（区）的农业技术指导工作。单位主要职责是：围绕市委、市政府中心工作，开展新品种、新技术的引进、试验、示范及科技成果推广应用。为全市粮食增产、农民增收、农村经济全面发展服务。工作范围：以粮食作物为主的试验示范推广、种植业技术推广体系建设、重大科技项目协作攻关、种植业技术服务与创新等。

二、部门预算编制情况

普洱市农业科学研究所2017年部门预算严格执行市财政局要求，按照单位2016年实用在职人员及退休人员编制本单位人员情况、半供养人情况、资产情况、三公经费情况及2017年项目申报情况及时严格编报本单位基本及项目预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；我单位在职在编实有人数44人，其中：财政全供养44人；离退休人员39人；半供养人员2人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市农业科学研究所财务总收入710.9664万元，其中：一般公共预算611.1530万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2017年普洱市农业科学研究所财政拨款收入710.9664万元，其中，本年收入611.1530万元，上年结转收入99.8134万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.1530万元（本级财力611.1530万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出710.9664万元，其中：基本支出596.1530万元，占总支出的83.85％，项目支出114.8134万元，占总支出的16.15％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）应用研究（款)”主要反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”主要反映用于科技方面的支出、“社会全保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”主要反映行政事业单位其他社会保障和就业支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”支出 主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“农林水支出（类）农业（款）”主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”主要反映行事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障我单位机构正常运转的日常支出596.153万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.44％；其他社会保障缴费占基本支出的10.39%；机关事业单位养老保险缴费占基本支出的12.74%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.66％，生活补贴及住房公积金（对个人家庭补助）占基本支出的8.77%。与2016年基本工资津贴补贴299万元比较，增67.261万元；其他社会保障缴费较2016年54万元增7.9351万元；2017年预算增加机关事业单位养老保险缴费75.9759万元，2016年未有此项；商品和服务支出较2016年35万元增4.7068万元；对个和家庭的补助较2016年189万元减136.7258万元。即基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、商品和服务支出较上年有所增加均为人均工资增加形成。另对个人和家庭的补助有所下降，其原因是2017年退休人员工资转社保发放形成。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市农科所用于完成项目专项业务工作的经费支出114.8134万元。主要用于（206999款）“三区”人才支持计划科技人员专项目项目支出；（2130106款）2015年中央财政农业重大技术推广直播稻项目支出；（2130106款）2017年省农业生产发展专项支出；（2130106款）2016年中央重大农业技术推广项目支出；（2130106款）市级水稻高产创建；（2130106款）农技推广工作经费支出、（2130199款）市玉米绿色模式攻关项目支出、（2130104款）非税执收成本支出共计8项支出。与上年项目经费150万元对比减35.1866万元，减23.46%，其原因为所执行的项目比上年减少，玉米高产高效和水稻模式攻关项目在普洱面积也减少，从而形成经费比上年减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市农业科学研究所2017年一般公共预算当年拨款 710.9664万元，比2016年执行数737.00万元减少26.0336万元，下降3.53%。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2017年预算数为411.8387万元，比2016年预算数341.00万元增加70.8387万元，增长20.77%。主要原因是：2017年人均工资比上年增加，其人均日常公用经费随之相应增加而形成。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年预算数为19.6809万元，比2016年预算数12.00万元增加7.6809万元，增长64.00%。其原因是三区人才项目执行人员由6人变成10人，增加4人从而形成项目经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为2.5675万元，比2016年预算数148.00减少145.4325万元，下降98.27%。主要原因是：2016年执行数含离退休人员工资及公用经费，2016年11月以前单位离退休人员工资在单位发入，11月后由社保部门发放，2017年年初预算数只含离退休人员的公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为75.9759万元，与2016年预算数比较增100%，其原因2016年未有此行政事业单位养老保险支出,是2017年新增款；

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为3.8882万元，与2016年预算数5.00万元减少1.1118万元，降22.24%。主要原因是失业保险缴费比例下降而形成。

6.医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为36.5298万元，与2016年预算数29.00万元增加7.5298万元，上涨25.96%。主要原因是2017年人均工资增加，缴费比例相应上涨而形成。

7. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为16.8038万元，与2016年预算数18.00万元减少1.1962万元，降6.65%。主要原因是2017年末人数比2016年少1人，缴费比例下降而形成。

8. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017年预算数为4.7133万元，比2016年预算数4.00万元增加0.713万元，增17.83%。主要原因是2017年人均工资增加，缴费比例相应上升而形成。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行04（项）2017年预算数为4.00万元，比2016年预算数6.00万元减少2.00万元，下降33.33%。主要原因是2017年我单位项目协作费按协作方案合同减少而形成。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项） 2017年预算数为86.1325万元，与2016年预算数126.00万元减少39.8675万元，下降31.64%。主要原因是中央直播稻项目、省级玉米水稻高产高效面积减少，从而项目经费相应减少形成。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年预算数为5.00万元，与2016年预算数0.00万元增加100%。主要原因是2017年市级项目预算审报得到了市级5.00万元玉米绿色模式攻关项目经费，而2016年无此项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为43.8358万元，比2016年预算数36.00万元增加7.8358万元，上升21.77%。主要原因是2017年人均工资上涨，缴费基数加大而形成。

另：我单位2017年预算数未进行四舍五入，2016年预算公开数进行了四舍五入特此说明

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市农业科学研究所的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2016年预算0.00万元无增减变化。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市农业科学研究所政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、 政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0.00万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。