二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市农村经济经营管理站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市农村经济经营管理站部门概况

一、基本职能及主要工作

农经站的主要职责是：为农村经济健康发展提供管理保障。具体工作任务：农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产及财务管理、指导发展壮大农村集体经济、农民专业合作组织和农业产业化经营管理、农村经济统计管理、农村土地承包管理、农村政策宣传等。2017年将继续抓好农村土地承包确权工作、构建新型农业经营体系、抓好产权改革试点工作等重点任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是普洱市农村经济经营管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市农经站财务总收入246.28万元，其中：一般公共预算246.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年普洱市农经站财政拨款收入246.28万元，其中，本年收入235.51万元，上年结转收入10.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.51万元（本级财力235.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出246.28万元，其中：基本支出227.51万元，占总支出的92.38％，项目支出18.77万元，占总支出的7.62％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）－其他科学技术支出（款）”支出，主要反映用于“三区”人才科技服务方面的支出、“农林水支出（类）－农业（款）”支出，主要反映对农民专业合作社发展指导监督、农村经济统计调查及单位运行等经费支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出227.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.78％。与上年对比基本支出增加34.54万元，增减变化的原因主要是工资大幅调整导致工资福利支出增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.77万元，如20699款，其他科学技术支出，主要反映其他用于科技方面的支出。与上年对比增加4.77万元，增加的原因主要是新增3名“三区”服务人员、21301款，农业等开支。与上年对比增加5万元，增减变化的原因主要是农经业务增加所需配套的工作经费。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市农经站2017年一般公共预算当年拨款246.28万元，比2016年预算数增加44.31万元，增长21.94%。

1. 2069999款科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年预算数为10.77万元，比2016年预算数增加3.77万元，增长62.83%。主要原因是：新增3名“三区”科技服务人员。

2. 2130124款农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2017年预算数为5万元，比2016年预算数增加2万元，增长66.67%。主要原因是：为保障工作正常开展增加所需经费。

3.2080502款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为10.47万元，比2016年预算数减少38.3万元，下降78.53%。主要原因是：退休人员养老金纳入社保统筹。

4.2210201款住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为15.74万元，比2016年预算数增加4.12万元，增涨35.46%。主要原因是：住房公积金改革调整。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市农经站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市农经站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。