二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市农业机械安全监理总站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市农业机械安全监理总站部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；普洱市农业机械安全监理总站的工作职能是依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国弄月机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条件例》实施；1、贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；2、农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；3、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；6、农机事故统计、报告、调查处理。

二、部门预算编制情况

普洱农业机械安全监理总站编制2017年部门预算坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，保障人员经费及时足额的发放到位，保障机构正常运行、运转的经费需求及时足额到位。准确及时的完成各项工作任务。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市农业机械安全监理总站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市农机安全监理总站财务总收入270.28万元，其中：一般公共预算270.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入270.28万元，其中，本年收入270.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.28万元（本级财力270.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出270.28万元，其中：基本支出262.28万元，占总支出的97％，项目支出8万元，占总支出的3％。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出（类）老龄事务（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）13.1万元，主要反映事业单位离退休人员经费公用经费支出；社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6万元，主要反映其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出项（项）14.1万元，主要反映事业单位医疗支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 支出（项）6.4万元，主要反映公务员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）1.5万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出。农林水支出（类）农业（款）行政运行支出（项）173.8万元，主要反映单位行政运行在职职工的人员经费支出和公用经费支出；农林水支出（类）农业（款）执法监管支出（项）4.00万元，主要反映单位农机执法监管支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）4万元，主要反映单位购机工作经费；住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）18.6万元，主要反映住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市农机管理总站机构正常运转的日常支出262.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的36.29％。与上年对比增加4.31％，增减变化的原因主要是2017年在职人员调资增加人员经费。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市农机管理总站为完成农林水农业科农业执法监管，农业购机补贴等工作任务目标工作的经费支出8万元，，如农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）4万元，农林水支出（类）农业（款）农机执法监管支出（项）4万元。与上年对比减少0％。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市农机管理总站2017年一般公共预算当年拨款 270.28万元，比2016年预算数增加11.18万元，下降增加4.31%。

1.社会保障和就业支出（类）农业（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为13.1万元，比2016年预算数减少76.9万元，下降85%。主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

2.社会保障和就业支出（类）老龄事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为28.78万元，比2016年预算数增加28.78万元，增长100%。主要原因是：2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2017年预算数为6万元，比2016年预算数减少6万元，增减少0%。主要原因是：2017年其他社会保障和就业支出缴费比率减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2017年预算数为14.1万元，比2016年预算数增加3.4万元，增长31.78%。主要原因是：2017年在职人员事业单位医疗支出经费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 支出（项）2017年预算数为6.4万元，比2016年预算数减少1.1万元，下降1.49%。主要原因是：2017年在职人员公务员医疗补助支出经费减少

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.59万元，比2016年预算数增加1.84万元，增长1.12%。主要原因是：2017年在职人员其他行政事业单位医疗支出工伤生育保险、大病医疗保险经费增加。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2017年预算数为173.81万元，比2016年预算数增加50.57万元，增加41%。主要原因是：2017年在职人员的工资增加。

8.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项） 2017年预算数为4.00万元，比2016年预算数4.00万元，增长0%。主要原因是：2016年与2017年农机执法监管支出经费预算数没有增加。

9.农林水支出（类）农业（款）款其他农业支出（项）2017年预算数为4万元，比2016年预算数4万元，下降0%。主要原因是：2017年农业农机购机补贴工作经费。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为18.66万元，比2016年预算数增加5.84万元，增长45.55%。主要原因是：2017年人员经费增加计提住房公积金经费增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市农机管理总站0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市农机管理总站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。