普洱市农业环境保护监测站2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市农业环境保护监测站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    第一部分  普洱市农业环境保护监测站部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市农业环境保护监测站工作职能主要是：承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策，拟定农业环境保护、负责农业环境污染事故和污染纠纷调查处理，组织开展野生植物资源调查及保护工作；加强外来入侵生物调查与防控工作；组织农业污染重点区以及面源污染普查、调查及防治技术培训；组织开展无公害农产品生产基地，无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志的技术培训及申报、认证工作，制定生产、加工、技术管理规程；对农业环境质量、农产品质量状况进行调查、监测、评价，开展农业环境质量及农产品质量安全的检测及评价管理工作等。

二、部门预算编制情况

农环站2017年部门预算的指导思想、按照政府财政及上级部门的要求认真完成部门预算编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门编制数15人，全部属于事业编制。2017年在职实有人数10人， 10人均为财政全额供养人员；退休6人（已移交当地社会保险局管理）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市农业环境保护监测站预算总收入141.95万元，其中：一般全为公共财政预算135.40元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年普洱市农业环境保护监测站部门预算总支出141.95万元，其中：本年收入135.40万元，上年结转收入6.55万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款135.40万元，其中：基本支出127.4万元，占总支出的89.75％，项目支出14.55万元，占总支出的10.25％。

明细见附表

（一）  基本支出情况

2017年总支出127.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.7％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.8％，社会保险就业占本支出13.12%；医疗卫生及住房保障支出占本支出9.85%。住房保障支出占总支出7.53%。与上年对比（2016年基本支出93.78万元）增加33.62万元，增减变化的原因主要是增资。

（二）  项目支出情况

2017年用于项目专项业务工作的经费支出14.55万元，农产品产地土壤重金属污染防治普查工作经费4万元、“三品一标”品牌提升、工作经费4万元，上年结余食品安全监管专项资金4.72万元，农业生产发展专项切块资金1.83万元, 以上项目经费主要用于专项业务工作的经费支出, 与上年对比(2016年项目资金352.83万元)减少338.28万元，增减变化的原因主要是：上年我单位建设农产品质量安全检测站及三中心一仓库项目经费支出较大。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市农业环境保护监测站2017年一般公共预算当年拨款

135.40万元，2016年预算数101.79万元，比上年增加33.61万元，增加24.82%。

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.43万元，比2016年执行数减少27.39万元，下降98.45%。主要原因是：退休人员工资由社保发放。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2017年预算数为15.45万元，比2016年执行数增加15.45万元，增长100%。主要原因是：养老保险缴费支出由单位缴纳.

 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.85万元，比2016年执行数增加0.22万元，增加13.49%。主要原因是：其他社会保障和就业支出费用。

4.食品和药品监督管理事务（类）食品安全事务（款）2101016食品安全事务（项）2017年预算数为4.72万元，比2016年执行数减少1.66万元，减少26.02%。主要原因是：项目经费比上年减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗、公务员医疗、其他医疗保障支出（项）2017年预算数为12.54万元，比2016年执行数增加4.81万元，增加36.36%。主要原因是：人员工资变动缴纳的基数增加。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为88.54万元，比2016年执行数增加36.37万元，增加69.71%。主要原因是：调整工资标准等。

7. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2017年预算数为1.83万元，比2016年预算数增加1.83万元，减少100%。主要原因是：上年无此款项目经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2017年预算数为8万元，比2016年预算数减少229.59万元，减少96.63%。主要原因是：上年农产品质量安全监测中心建设项目经费支出较大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为9.59万元，比2016年预算数增加4.11万元，增加75%。主要原因是：调整工资标准公积金也随着上调。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市农业环境保护监测站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市农业环境保护监测站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。