二O一七年四月

目  录

第一部分普洱市动物疫病预防控制中心部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市动物疫病预防控制中心部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案：普洱市动物疫病预防控制中心的工作职能是认真贯彻执行中华人民共和国《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，《云南省动物防疫条例》等法律法规。负责实施动物疫病的监测、预警、预报；动物实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处理；负责动物疫病、兽药饲料、动物产品安全等项目的申报和实施；提出重大动物疫病防控技术方案；负责做好工作总结和工作报表；负责防疫应急物资（消毒药品、医疗器械、防护物资）的计划、采购和储备；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测、检验工作，为畜禽产品、兽药、饲料行政管理和执法监督提供技术保障和依托。

扎实抓好各县区重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病, 不断深化和完善跨境动物疫病防控带建设，全力搞好畜产品质量安全检测。认真完成兽药质量检测任务, 搞好饲料质量检测, 加强科技人员培训。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市动物疫病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市动物疫病预防控制中心财务总收入228.33万元，其中：一般公共预算228.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入228.33万元，其中，本年收入215.65万元，上年结转收入12.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.33万元（本级财力215.65万元，专项收入12.68万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出228.33万元，其中：基本支出210.65万元，占总支出的92.26％，项目支出17.68万元，占总支出的7.74％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”支出0.53万元，主要反映事业单位离退休人员经费的支出公用经费支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”1.33万元，主要反映其他社会保障和就业支出的工伤生育大病保险。“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）”支出12.68万元，主要反映食品和药品监督管理事务食品安全事务支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13.30万元，主要反映事业单位医疗支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 支出6.12万元，主要反映公务员医疗补助支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 支出1.42万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出。“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出146.08万元，主要反映单位事业运行在职职工的人员经费支出和公用经费支出； “农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）”支出5.00万元，主要反映单位病虫害控制疫病防控经费支出。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出15.96万元，主要反映住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出197.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.46％。与上年对比增加39.39万元，增长23％，增加的原因主要是2017年在职人员调资人员经费公用经费增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市动物疫病预防控制中心为完成农林水农业科技转化与推广服务支出，农业执法监管，农业病虫害控制疫病防控等工作任务目标项目经费支出17.68万元，，如“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）”食品和药品监督管理事务食品安全事务支出12.68万元；“农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）”病虫害控制疫病防控工作经费支出5万元。与上年对比减少28.23元，下降61.49％，减少的原因主要是2017年“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”科学技术支出减少，2130109（款）农产品质量安全监管经费比2016年农业项目经费减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市动物疫病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款 215.65万元，比2016年预算数176.26万元，增加39.05万元，增长22.15%。

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”2017年预算数为0.53万元，比2016年预算数32.73万元，减少32.20万元，下降98.38%。主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2017年预算数为25.90万元，比2016年预算数0万元，增加25.90万元，增长100%。主要原因是：2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2017年预算数为1.33万元，比2016年预算数1.35万元，减少0.02万元，减少1.48%。主要原因是：2017年其他社会保障和就业支出缴费比率减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为13.30万元，比2016年预算数9.62增加3.68万元，增长35.25%。主要原因是：2017年在职人员事业单位医疗支出经费增加。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）”2017年预算数为6.12万元，比2016年预算数5.13万元，增加0.99万元，增长19.30%。主要原因是：2017年在职人员公务员医疗补助支出经费增加

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.42万元，比2016年预算数0.67万元，增加0.75万元，增长119.4%。主要原因是：2017年在职人员其他行政事业单位医疗支出工伤生育保险、大病医疗保险经费增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为146.08万元，比2016年预算数110.22万元，增加35.86万元，增长32.53%。主要原因是：2017年在职人员调资事业运行的人员经费公用经费增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2017年预算数为5.00万元，比2016年预算数5.00万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：2017年疫病防控工作经费没有增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为15.96万元，比2016年预算数11.54万元，增加4.42万元，增长38.30%。主要原因是：2017年人员增加计提住房公积金经费。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市动物疫病预防控制中心0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市动物疫病预防控制中心所政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。