二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市动物卫生监督所部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市动物卫生监督所部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案：普洱市动物卫生监督所的工作职能是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药、饲料等的行政执法工作。负责对本市行政区域内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责动物及动物产品的检疫和监督、管理；负责动物防疫证照、检疫证明、检疫标志、检疫票证的订购、发放和管理；负责动物诊疗机构、场所和执业兽医、乡村兽医的监督管理；负责动物卫生信息报送，畜禽标识和免疫档案的监督管理及疫病可追溯体系建设工作；承担动物产品安全的监督管理；负责动物防疫法律、法规、规章和动物卫生监督执法文书制作等的培训；承担上级委托的兽药、饲料生产、经营和使用环节的行政监督与执法工作；指导各县（区）动物卫生监督执法及其它动物卫生监督管理工作。

二、部门预算编制情况

普洱市动物卫生监督所编制2017年部门预算坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，保障人员经费及时足额的发放到位，保障机构正常运行、运转的经费需求及时足额到位。准确及时的完成各项工作任务。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市动物卫生监督所财务总收入138.83万元，其中：一般公共预算138.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入138.83万元，其中，本年收入105.97万元，上年结转收入32.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.83万元（本级财力105.97万元，专项收入32.86万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出138.83万元，其中：基本支出101.97万元，占总支出的73.45％，项目支出36.86万元，占总支出的26.55％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”支出0.78万元，主要反映事业单位离退休人员经费的支出公用经费支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.35万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”0.85万元，主要反映其他社会保障和就业支出。“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单医疗（项）”支出6.32万元，主要反映事业单位医疗支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）” 支出2.91万元，主要反映公务员医疗补助支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 支出0.67万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出。“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出70.51万元，主要反映单位事业运行在职职工的人员经费支出和公用经费支出；“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”支出18.93万元，主要反映单位科技转化与推广服务支出；“农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）”支出12.63万元，主要反映单位病虫害控制疫病防控经费支出；“农林水支出（类）－农业（款）执法监管（项）”支出5.29万元，主要反映单位畜牧执法监管支出；。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出7.58万元，主要反映住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市动物卫生监督所正常运转的日常支出101.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.40％。与上年对比减少28.02万元，下降21.56％，减少的原因主要是2017年在职人员减少，人员经费公用经费减少。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市动物卫生监督所为完成农林水农业科技转化与推广服务支出，农业执法监管，农业病虫害控制疫病防控等工作任务目标项目经费支出36.86万元，如“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”科技转化与推广服务支出18.93万元；“农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）”病虫害控制疫病防控支出12.63万元；“农林水支出（类）－农业（款）执法监管（项）”畜牧执法监管支出5.29万元。与上年对比减少21.91万元，下降37.28％，减少的原因主要是2017年农业病虫害控制疫病防控经费比2016年农业病虫害控制疫病防控经费减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市动物卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款 105.97万元，比2016年预算数133.99万元减少28.02万元，下降20.91%。

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”）2017年预算数为0.78万元，比2016年预算数35.87万元，减少35.09万元，下降97.83%。主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2017年预算数为12.35万元，比2016年预算数0万元，增加12.35万元，增长100%。主要原因是：2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2017年预算数为0.85万元，比2016年预算数0.91万元，减少0.06万元，减少6.53%。主要原因是：2017年其他社会保障和就业支出缴费比率减少。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单医疗（项）”2017年预算数为6.32万元，比2016年预算数6.47万元，减少0.15万元，下降2.32%。主要原因是：2017年在职人员事业单位医疗支出经费减少。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）”2017年预算数为2.91万元，比2016年预算数4.00万元，减少1.09万元，下降27.38%。主要原因是：2017年在职人员公务员医疗补助支出经费减少

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2017年预算数为0.67万元，比2016年预算数0.45万元，增加0.22万元，增长47.69%。主要原因是：2017年在职人员其他行政事业单位医疗支出工伤生育保险、大病医疗保险经费增加。

7. “农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”2017年预算数为70.51万元，比2016年预算数74.52万元，减少4.01万元，下降5.38%。主要原因是：2017年在职人员减少1人，事业运行的人员经费公用经费减少。

8. “农林水支出（类）－农业（款）执法监管（项）”2017年预算数为4.009万元，比2016年预算数4.00万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：2016年有畜牧执法监管支出经费无增加。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2017年预算数为7.58万元，比2016年预算数7.76万元，减少0.18万元，下降2.32%。主要原因是：2017年人员减少计提住房公积金经费减少。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市动物卫生监督所0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市动物卫生监督所政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。