二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市畜牧工作站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市畜牧工作站部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；普洱市畜牧工作站的工作职能是依据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》、《中华人民共和国饲料及饲料添加剂管理条件例》实施畜禽品种资源保护、草地资源保护，合理规划利用和保护畜禽品种资源、草地资源，维护生物多样性；负责畜禽新品种培育及改良、畜牧科技、饲草饲料生产技术试验示范和推广应用，农民养殖技术提高和科技普及；负责种畜禽生产经营、饲料生产经营的监督管理，推进畜产品安全生产等畜牧行政执法；为畜牧业生产发展提供技术、信息、培训等服务；负责全市畜牧项目的组织申报、项目实施和管理等职能的社会公益性事业。

二、部门预算编制情况

普洱市畜牧工作站编制2017年部门预算坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，保障人员经费及时足额的发放到位，保障机构正常运行、运转的经费需求及时足额到位。准确及时的完成各项工作任务。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市畜牧工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市畜牧工作站财务总收入107.43万元，其中：一般公共预算107.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入107.43万元，其中，本年收入97.31万元，上年结转收入10.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.43万元（本级财力107.43万元，专项收入10.12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出107.43万元，其中：基本支出93.31万元，占总支出的86.86％，项目支出14.12万元，占总支出的13.14％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”支出4.75万元，主要反映其他科学技术支出。“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）”0.36万元，主要反映事业单位离退休人员经费公用经费支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”11.55万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”0.58万元，主要反映其他社会保障和就业支出。“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单医疗（项）”支出5.85万元，主要反映事业单位位医疗支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 支出2.69万元，主要反映公务员医疗补助支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 支出0.60万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出。“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出64.65万元，主要反映单位事业运行在职职工的人员经费支出和公用经费支出；“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”支出1.64万元，主要反映单位科技转化与推广服务支出；“农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）”支出4.00万元，主要反映单位畜牧执法监管支出；“农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）”支出3.74万元，主要反映单位农业资源保护修复与利用开展草原保护补奖业务工作的项目经费支出。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出7.01万元，主要反映住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市畜牧工作站机构正常运转的日常支出93.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.01％。与上年对比增加4.32％，增减变化的原因主要是2017年在职人员调资增加人员经费。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市畜牧工作站为完成农林水农业科技转化与推广服务支出，农业执法监管，农业资源保护修复与利用的草原生态保护等工作任务目标工作的经费支出14.12万元，，如“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”其他科学技术支出的2016年“三区”人才支持计划科技人员专项补助经费4.74万元，“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”科技转化与推广服务支出1.64万元，“农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）”畜牧执法监管支出4.00万元。与上年对比减少55.57％，减少的原因主要是2016年有农业科技转化与推广服务支出的项目未完成结转使用的经费。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市畜牧工作站2017年一般公共预算当年拨款 97.31万元，比2016年预算数93.45万元，增加3.86万元，增长4.13%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.36万元，比2016年预算数23.09万元，减少22.73万元，下降98.44%。主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为11.55万元，比2016年预算数增加11.55万元，增长100%。主要原因是：2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.58万元，比2016年预算数0.64减少0.06万元，减少9.38%。主要原因是：2017年其他社会保障和就业支出缴费比率减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为5.85万元，比2016年预算数4.55万元，增加1.30万元，增长28.57%。主要原因是：2017年在职人员事业单位医疗支出经费增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为2.69万元，比2016年预算数2.73万元，减少0.04万元，下降1.47%。主要原因是：2017年在职人员公务员医疗补助支出经费减少

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为0.61万元，比2016年预算数0.32万元，增加0.29万元，增长90.63%。主要原因是：2017年在职人员其他行政事业单位医疗支出工伤生育保险、大病医疗保险经费增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为64.65万元，比2016年预算数52.64万元，增加12.01万元，增长22.82%。主要原因是：2017年在职人员调资。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2017年预算数为4.00万元，比2016年预算数4.00万元，增长0%。主要原因是：2016年与2017年畜牧执法监管支出经费预算数没有增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为7.02万元，比2016年预算数5.46万元，增加1.56万元，增长28.57%。主要原因是：2017年人员经费增加计提住房公积金经费增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市畜牧工作站0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市畜牧工作站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。