二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市畜牧兽医局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市畜牧兽医局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

普洱市畜牧兽医局的主要工作职能是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全市动物防疫及动物产品的检验监督管理工作，兽药管理、种禽管理、饲料管理等执法工作；负责全市畜禽良种引进、繁育推广和种畜禽场的审报、管理工作；负责全市畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研培训、学术交流工作。

（二）2017年主要工作

1、继续抓好畜牧产业生产，完成各项目标任务。

2、大力推进畜禽标准化规模养殖、畜禽品种改良工程，继续实施能繁母猪保险、中央畜牧良种补贴、中央基础母牛扩群等重要项目。

3、严格依法行政、加强兽医执行力建设，强化动物疫病防治，着力推进病死畜禽无害化处理机制建设。

4、进一步规范畜禽屠宰行业监管，加强产地检疫和屠宰检疫工作，严防疫病传播，确保人畜健康和公共卫生的安全。

5、继续抓好畜牧科技推广工作，完成种畜禽生产经营许可证换证、发证工作。

6、继续抓好草原生态保护工作。

7、按照上级要求，实施边境与澜沧江防控线、区域内动物疫情监测体系、动物卫生监管体系、肉牛养殖屠宰加工产业发展、出入境检验检疫体系、海关打击肉牛走私综合治理等项目建设。

8、进一步完善畜牧兽医保障措施。

二、部门预算编制情况

普洱市畜牧兽医局2017年预算编制的指导思想是：根据《中华人民共和国预算法》，全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，以提升预算管理能力为核心，努力构建全面规范、公开透明的预算制度；按照“综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点”的原则进行预算编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是普洱市畜牧兽医局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制16人，其他人员1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市畜牧兽医局部门（单位）财务总收入210.28万元，其中：一般公共预算210.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入210.28万元，其中，本年收入210.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.28万元（本级财力210.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出210.28万元，其中：基本支出190.28万元，占总支出的90％，项目支出20万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.14万元，主要反映行政单位离退休的支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.65万元，主要反映基本养老保险缴费的支出；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.9万元，主要反映事业单位医疗的支出；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.02万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.2万元，主要反映其他行政事业医疗的支出；

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出135.71万元，主要反映行政运行的支出；

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出20万元，主要反映其他农业支出的支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.65万元，主要反映住房公积金的支出；

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市畜牧兽医局机关机构正常运转的日常支出192.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比125.68万元增加66.6万元，增加变化的原因主要是2016年7月后增加了交通补贴等津补贴。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市畜牧兽医局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如办公费、差旅费、公务接待费等开支。与上年对比73.85，增减变化的原因主要是2015年年终结余项目经费53.85万元。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款 210.28万元，比2016年预算数199.53万元增加10.75万元，增 长5%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为0.14万元，比2016年预算数增加0.14万元增加 100%。主要原因是：2016年没有离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为22.65万元，比2016年预算数增加22.65万元，增长100%。主要原因是：2016年没有基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为10.9万元，比2016年预算数9.04万元，增加1.86万元，增加17%。主要原因是：2017年事业单位养老保险标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为5.02万元，比2016年预算数3.61万元，增加1.41万元，增加28%。主要原因是：2017年公务员医疗补助标准提高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.2万元，比2016年预算数0.63万元，增加0.57万元，增加47%。主要原因是：2017年其他行政事业单位医疗支出标准提高。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2017年预算数为135.71万元，比2016年预算数101.56万元，增加34.15万元，增加25%。主要原因是：2017年基本工资，津贴补贴标准提高。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年预算数为20万元，比2016年预算数30万元减少10万元，减少33%。主要原因是：2017年的高原特色经费减少10万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为14.65万元，比2016年预算数10.84万元3.81万元，增加26%。主要原因是：2017年的住房公积金标准提高。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市畜牧兽医局的机关运行经费财政拨款预算135.71万元，较2016年预算101.56万元，增加34.15万元，增长25%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市畜牧兽医局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。