二O一七年四月

目  录

第一部分云南省普洱茶树良种场部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  云南省普洱茶树良种场部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是研究繁育推广云南大叶无性系茶树良种苗木。教学科研，茶叶技术咨询与分析化验，茶叶生产、贸易、花卉。

二、部门预算编制情况

云南省普洱茶树良种场对2017年部门预算编制工作高度重视，严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，按规定的时间、形式和内容，加强组织领导，严肃纪律，落实责任分工，并根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经政府财务部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”规定，结合本单位工作开展的实际情况进行2017年部门预算编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即云南省普洱茶树良种场。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制2辆，实有车辆4辆，其中2辆非编制车辆为生产用车。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年云南省普洱茶树良种场财务总收入646.74万元，其中：一般公共预算646.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入646.74万元，其中，本年收入414.36万元，上年结转收入232.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414.36万元（本级财力414.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出646.74万元，其中：基本支出414.36万元，占总支出的64.07％，项目支出232.38万元，占总支出的35.93％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）”支出21.84万元，主要反映从事农业、卫生、环境科学等社会公益研究专项科方面的支出；“社会保障和业支出（类）行政事业单位离退休－事业单位离退休（项）”支出1.45万元，主要反映事业单位支出的离退休经费；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出53.5万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出2.57万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出25.75万元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出11.84万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出284.96万元，主要反映农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”支出40.83万元，主要反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出；“农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）”支出169.71万元，主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出30.9万元，主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的方面的住房公积金；

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障云南省普洱茶树良种场机构正常运转的日常支出414.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出354.54万元占基本支出的85.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.22万元（商品和服务支出）占基本支出的6.8％；对个人和家庭的补助31.6万元占基本支出的7.6％。与上年对比有所增加，增加的原因主要是调整人员工资。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障云南省普洱茶树良种场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.38万元，分别为茶树新品种农业协作试验示范项目40.83万元，现代农业产业技术体系建设项目21.84万元，国家茶树改良中心云南分中心项目169.71万元。与上年对比项目经费有所增加，增加的原因主要是单位承担项目增加。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

云南省普洱茶树良种场2017年一般公共预算当年拨款646.74万元，比2016年预算数484.11万元增加162.63，增长33.59%。

1.“科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）”2017年预算数为21.84万元，比2016年预算数20.8万元增加1.04万元，增长5%。主要原因是：增加项目实施进度；

2.“社会保障和业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2017年预算数为1.45万元，比2016年预算数87.53万元减少86.08万元，下降98.83%。主要原因是：2017年退休人员工资转到社保发放；                           

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2017年预算数为53.5万元，是2017年新增预算数;

4.“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2017年预算数为2.57万元，比2016年预算数2.78万元减少0.21万元，下降7.55%。主要原因是：2017年缴费比例调整降低；

5.“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2017年预算数为25.75万元，比2016年预算数19.82万元增加5.93万元，增长29.92%。主要原因是：2017年人员工资增长提高缴费金额；

6.“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2017年预算数为11.84万元，比2016年预算数11.38万元增加0.46万元，增长4.04%。主要原因是：2017年人员工资增长提高缴费金额；

7.“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”2017年预算数为284.96万元，比2016年预算数228.44万元增加56.52万元，增长24.74%。主要原因是：2017年调整增加人员工资；

8.“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”2017年预算数为40.83万元，比2016年预算数54.78万元减少13.95万元，下降25.47%。主要原因是：2017年项目增加,同时增加了项目经费；

9.“农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）”2017年预算数为169.71万元，比2016年预算数0万元，是2017年新增预算数;

 10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2017年预算数为30.9万元，比2016年预算数23.79万元增加7.11万元，增长29.87%,主要原因是：2017年人员工资增长提高缴费金额；

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年云南省普洱茶树良种场的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算0万元，无增减变化。

（二）政府采购情况。

2017年云南省普洱茶树良种场政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共 预算拨款325.29万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款169.71万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。