二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市农村能源站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

普洱市农村能源站2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市农村能源站部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市农村能源站是市人民政府和市林业局主管部门为发展农村能源建设设置的职能机构，负责全市九县一区农村能源建设的指导管理，主要是组织推广农村沼气、省柴节炉灶、新型合成燃料、城镇沼气池工程、城镇生活污水净化沼气池处理生活污水、太阳能、薪炭林、风能、等可再生能源等项目的开发利用建设，实行行业管理，加强农村能源行业管理，促进农村能源新技术推广，不断提高农村能源建设队伍的素质水平和服务功能。

二、部门预算编制情况

编制2017年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年农村能源站财务总收入83.39万元，其中：一般公共预算82.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入83.39万元，其中，本年收入82.23万元，上年结转收入1.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.23万元（本级财力82.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年预算总支出83.39万元，其中：基本支出62.23万元，占总支出的75％，项目支出21.16万元，占总支出的25％。按支出功能科目分类，分别列2080502款，主要反映事业单位离退休人员支出、2080505款，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901款，主要反映其他社会保障和就业支出、2101102款，主要反映事业单位医疗的支出、2101103款，主要反映公务员医疗补助支出、2101199款，主要反映其他行政事业单位医疗支出、2130204款，主要反映人员工资支出、2130206款，主要反映农村能源项目建设支出、2130299款，主要反映其他林业支出、2210201款，主要反映住房公积金支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出62.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。

2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出44.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。

2017年基本支出与上年对比增加17.72万元，增加的原因是调整人员工资标准。

（二）  项目支出情况：

2017年用于保障本单位、下属事业单位  等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.16万元。2016年用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.23万元。

2017年项目支出与上年对比减少4.07万元，减少的原因是项目减少。

　　(三)2017年一般公共预算支出情况 

普洱市农村能源站2017年一般公共预算当年拨款82.23万元，比2016年执行数增加  17.72万元，增长27%。

     1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.10万元，比2016年执行数减少3.98万元，下降97%，主要原因是2017年的退休人员工资由社保发放。

      2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为7.47万元，比2016年执行数增加7.47万元，增长100%，主要原因是2017年才执行该政策。

     3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.44万元，比2016年执行数增加0.05万元，增长13%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

   4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为3.87万元，比2016年执行数增加1.06万元，增长38%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

   5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.78万元，比2016年执行数增加0.50万元，增长39%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

   6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为0.43万元，比2016年执行数增加0.24万元，增长126%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

   7、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017年预算数为43.50万元，比2016年执行数增加11.11万元，增长34%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

　　8、213（类）02（款）06（项）2017年预算数为20万元，比2016年比2016年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是2017年项目经费增加。

　　9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为4.64万元，比2016年执行数增加1.27万元，增长38%，主要原因是2017年人员经费有所增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市农村能源站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市农村能源站政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。