2017 年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

研究繁育推广云南大叶无性系茶树良种苗木。教学科研，茶叶技术咨询与分析化验，茶叶生产、贸易、花卉。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。

三、部门基本情况

2017 年部门预算编报的单位共1个，部门 在职在编实有人数 33 人，其中：财政全供养 33 人；在编实有车辆 2 辆。退休人员 20 人。

四、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱茶树良种场预算总收入646.74万元，均为公共财政预算。

预算总支出 646.74 万元，其中： 基本支出 414.36 万元，占总支出的 64 ％，项目支出232.38万元，占总支出的 36 ％。按支出功能科目分类，支出分别列 “2130104”款为284.96万元，“2080502” 款为1.45万元，“2080505”款为53.5万元，“2089901”款为2.57万元， “2101102”款为25.75万元，“2101103”款为11.84万元，“2101199”款为3.39万元，“2210201”款为30.9万元，“2130106”

款为40.83万元，“2060302”款为21.84万元，“2139999” 款为169.71万元。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障单位工作正常运转的日常支出 414.36 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出354.54 万元 占基本支出的 85.6 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.22 万元 （商品和服务支出）占基本支出的 6.8 ％，对个人和家庭的补助31.6 万元 占基本支出的 7.6 ％。

（二） 项目支出情况

2017 年单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 232.38 万元，分别为 茶树新品种农业协作试验示范项目40.83万元， 现代农业产业技术体系建设项目 21.84 万元，国家茶树改良中心云南分中心项目169.71万元。2017年单位将按照项目实施方案实施的项目建设，保证项目实施进度，争取项目按期完成，实现项目资金投资效益。

云南省普洱茶树良种场

二0一七年四月十一日