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| 普洱市农业环境保护监测站2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件1-8 普洱市农业环境保护监测站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
普洱市农业环境保护监测站工作职能主要是：承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策，拟定农业环境保护、负责农业环境污染事故和污染纠纷调查处理，组织开展野生植物资源调查及保护工作；加强外来入侵生物调查与防控工作；组织农业污染重点区以及面源污染普查、调查及防治技术培训；组织开展无公害农产品生产基地，无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志的技术培训及申报、认证工作，制定生产、加工、技术管理规程；对农业环境质量、农产品质量状况进行调查、监测、评价，开展农业环境质量及农产品质量安全的检测及评价管理工作等。
二、部门预算编制情况
农环站2017年部门预算的指导思想、按照政府财政及上级部门的要求认真完成部门预算编制。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门编制数15人，全部属于事业编制。2017年在职实有人数10人，10人均为财政全额供养人员；退休6人（已移交当地社会保险局管理）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年预算总收入141.95万元，全为公共财政预算。
2017
年部门预算总支出
141.95
万元，其中：
基本支出
127.4
万元，占总支出的
89.75
％，项目支出
14.55
万元，占总支出的
10.25
％。
明细见附表
（一）
基本支出情况
2017年总支出127.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.7％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
6.8
％，社会保险就业占本支出13.12%；医疗卫生及住房保障支出占本支出9.85%。住房保障支出占总支出7.53%。
与上年对比（
2016
年基本支出
93.78
万元）增加
33.62
万元，增减变化的原因主要是增资。
（二）
项目支出情况
2017
年
用于项目专项业务工作的经费支出14.55万元，农产品产地土壤重金属污染防治普查工作经费4万元、“三品一标”品牌提升、工作经费4万元，上年结余食品安全监管专项资金4.72万元，农业生产发展专项切块资金1.83万元,
以上项目经费主要用于专项业务工作的经费支出, 与上年对比
(2016
年项目资金
352.83
万元
)
减少
338.28
万元，增减变化的原因主要是：上年我单位建设农产品质量安全检测站及三中心一仓库。
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