关于普洱市动物疫病预防控制中心2017年部门预算编制的说明-普洱市人民政府

关于普洱市动物疫病预防控制中心2017年部门预算编制的说明

索引号：	1017/20240326-00014	公开目录：	部门预算	发布日期：	2017-04-27
主题词：	财政	发布机构：	市农业农村局	文　　号：

附件1-8

关于普洱市动物疫病预防控制中心2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1 ．主要职能

普洱市动物疫病预防控制中心的工作职能是认真贯彻执行中华人民共和国《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，《云南省动物防疫条例》等法律法规。负责实施动物疫病的监测、预警、预报；动物实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处理；负责动物疫病、兽药饲料、动物产品安全等项目的申报和实施；提出重大动物疫病防控技术方案；负责做好工作总结和工作报表；负责防疫应急物资（消毒药品、医疗器械、防护物资）的计划、采购和储备；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测、检验工作，为畜禽产品、兽药、饲料行政管理和执法监督提供技术保障和依托

2. 主要工作

扎实抓好各县区重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病, 不断深化和完善跨境动物疫病防控带建设，全力搞好畜产品质量安全检测, .认真完成兽药质量检测任务, 搞好饲料质量检测, 加强动防人员培训。

二、部门预算编制情况

2017年普洱市动物疫病预防控制中心编制2017年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》进行编制。

三、部门基本情况

普洱市动物疫病预防控制中心在职编制15人，年末在职实有人数15人，其中：财政全供养15人。离退休人员8人，其中退休人员8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

四、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱市动物疫病预防控制中心预算总收入228.33万元，其中：一般公共预算215.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017 年部门财政拨款收入228.33万元，其中，本年收入215.65万元，上年结转收入12.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.65万元（本级财力215.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017 年部门预算总支出 228.33 万元，其中：基本支出 215.65 万元，占总支出的 92 ％，项目支出17.68万元，占总支出的 8 ％。按支出功能科目分类，支出分别列 “ 2080502 款 ”支出，主要反映事业单位离退休的支出0.53万元、“ 2080505 款 ”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.9 万元、“ 20809901 款 ”支出，主要反映其他社会保障和就业支出 1.33 万元、“ 2101102 款 ”支出，主要反映行政事业单位医疗13.3万元、“ 2101103 款 ”支出，主要反映公务员医疗补助6.12万元、“ 2101199 款 ”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出1.42万元、“ 2130104 款 ”支出，主要反映农林水农业事业运行支出146.09万元、“ 2130106 款 ”支出，主要反映农林水农业科技转化与推广服务支出1.64万元、“ 2130108 款 ”支出，主要反映病虫害控制5万元、“ 2101016 款 ”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出食品安全事务12.68万元、“ 2210201 款 ”支出，主要反映住房保障支出住房公积金15.96万元。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障普洱市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出 210.65 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 92 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 6 ％,对个人和家庭补助支出15.96万元，占基本支出的 8 ％。

（二） 项目支出情况

2017 年用于专项业务工作的经费支出 17.68 万元，如“ 2101016 款 ”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出食品安全事务12.68万元、“ 2130108 款 ”支出，主要反映病虫害控制5万元。

普洱市动物疫病预防控制中心

2017 年4月12日

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