关于普洱市动物卫生监督所2017年部门预算编制的说明-普洱市人民政府

关于普洱市动物卫生监督所2017年部门预算编制的说明

索引号：	1017/20240326-00016	公开目录：	部门预算	发布日期：	2017-04-27
主题词：	财政	发布机构：	市农业农村局	文　　号：

附件1-8

关于普洱市动物卫生监督所2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1 ．主要职能

普洱市动物卫生监督所的工作职能是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药、饲料等的行政执法工作。负责对本市行政区域内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责动物及动物产品的检疫和监督、管理；负责动物防疫证照、检疫证明、检疫标志、检疫票证的订购、发放和管理；负责动物诊疗机构、场所和执业兽医、乡村兽医的监督管理；负责动物卫生信息报送，畜禽标识和免疫档案的监督管理及疫病可追溯体系建设工作；承担动物产品安全的监督管理；负责动物防疫法律、法规、规章和动物卫生监督执法文书制作等的培训；承担上级委托的兽药、饲料生产、经营和使用环节的行政监督与执法工作；指导各县（区）动物卫生监督执法及其它动物卫生监督管理工作。

二、部门预算编制情况

2017年普洱市动物卫生监督所编制2017年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》进行编制。

三、部门基本情况

普洱市动物卫生监督所在职编制10人，2017年初在职实有人数7人，其中：财政全供养8人，1人为半供养人员。离退休人员11人，其中退休人员11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱市动物卫生监督所预算总收入138.83万元，其中：一般公共预算105.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017 年部门财政拨款收入138.83万元，其中，本年收入105.97万元，上年结转收入32.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.97万元（本级财力105.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017 年部门预算总支出 138.83 万元，其中：基本支出 105.97 万元，占总支出的 76 ％，项目支出32.83万元，占总支出的 24 ％。按支出功能科目分类， “ 2080502 款 ”支出，主要反映事业单位离退休的支出0.78万元、“ 2080505 款 ”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.36 万元、“ 20809901 款 ”支出，主要反映其他社会保障和就业支出 0.84 万元、“ 2101102 款 ”支出，主要反映行政事业单位医疗6.32万元、“ 2101103 款 ”支出，主要反映公务员医疗补助2.91万元、“ 2101199 款 ”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出0.67万元、“ 2130104 款 ”支出，主要反映农林水农业事业运行支出70.51万元、“ 2130106 款 ”支出，主要反映农林水农业科技转化与推广服务支出18.93.64万元、“ 2130108 款 ”支出，主要反映病虫害控制支出18.93.64万元、“ 2130110 款 ”支出，主要反映农林水农业执法监管5.3万元、 “ 2210201 款 ”支出，主要反映住房保障支出住房公积金7.58万元。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障普洱市畜牧工作站正常运转的日常支出 101.97 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 76 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 7 ％,对个人和家庭补助支出7.02万元，占基本支出的 8 ％。

（二） 项目支出情况

2017 年用于专项业务工作的经费支出 36.86 万元，如 “ 2130106 款 ”支出，主要用于农林水农业科技转化与推广服务支出18.93万元、“ 2130110 款 ”支出，主要用于农林水农业执法监管5.3万元、“ 2130108 款 ”支出，主要用于病虫害控制疫病防治12.64万元。

普洱市动物卫生监督所

2017 年4月12日

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