关于普洱市畜牧工作站2017年部门预算编制的说明-普洱市人民政府

关于普洱市畜牧工作站2017年部门预算编制的说明

索引号：	1017/20240327-00008	公开目录：	部门预算	发布日期：	2017-04-27
主题词：	财政	发布机构：	市农业农村局	文　　号：

附件1-8

关于普洱市畜牧工作站2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1 ．主要职能

普洱市畜牧工作站的工作职能是依据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》、《中华人民共和国饲料及饲料添加剂管理条件例》实施畜禽品种资源保护、草地资源保护，合理规划利用和保护畜禽品种资源、草地资源，维护生物多样性；负责畜禽新品种培育及改良、畜牧科技、饲草饲料生产技术试验示范和推广应用，农民养殖技术提高和科技普及；负责种畜禽生产经营、饲料生产经营的监督管理，推进畜产品安全生产等畜牧行政执法；为畜牧业生产发展提供技术、信息、培训等服务；负责全市畜牧项目的组织申报、项目实施和管理等职能的社会公益性事业。

2. 主要工作

进行各县区畜禽品种改良技术推广应用，青贮氨化饲料推广，技术培训，养殖技术咨询、服务，项目实施，草原普法宣传，指导各县（区）开展草原生态补奖工作，启动制定普洱市绿色畜牧业评价标准。

二、部门预算编制情况

2017年普洱市畜牧工作站编制2017年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》进行编制。

三、部门基本情况

普洱市畜牧工作站在职编制7人，年末在职实有人数6人，其中：财政全供养6人。离退休人员5人，其中退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

四、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱市畜牧工作站预算总收入107.43万元，其中：一般公共预算107.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017 年部门财政拨款收入107.43万元，其中，本年收入97.31万元，上年结转收入10.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.31万元（本级财力97.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017 年部门预算总支出 107.43 万元，其中：基本支出 93.31 万元，占总支出的 87 ％，项目支出1 4.12 万元，占总支出的 13 ％。按支出功能科目分类，支出分别列“ 2069999 款 ”支出，主要反映其他科学技术支的支出4.75万元、“ 2080502 款 ”支出，主要反映事业单位离退休的支出12.5万元、“ 2080505 款 ”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.5 万元、“ 20809901 款 ”支出，主要反映其他社会保障和就业支出 0.58 万元、“ 2101102 款 ”支出，主要反映行政事业单位医疗5.85万元、“ 2101103 款 ”支出，主要反映公务员医疗补助2.69万元、“ 2101199 款 ”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出0.6万元、“ 2130104 款 ”支出，主要反映农林水农业事业运行支出64.65万元、“ 2130106 款 ”支出，主要反映农林水农业科技转化与推广服务支出1.64万元、“ 2130110 款 ”支出，主要反映农林水农业执法监管4万元、“ 2130135 款 ”支出，主要反映农林水农业农业资源保护修复与利用3.74万元、“ 2210201 款 ”支出，主要反映住房保障支出住房公积金7.02万元。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障普洱市畜牧工作站正常运转的日常支出 93.31 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 85 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 7 ％,对个人和家庭补助支出7.02万元，占基本支出的 8 ％。

（二） 项目支出情况

2017 年用于专项业务工作的经费支出 14.12 万元，如“ 2069999 款 ”支出，主要用于其他科学技术支的支出4.75万元，“ 2130106 款 ”支出，主要用于农林水农业科技转化与推广服务支出1.64万元、“ 2130110 款 ”支出，主要用于农林水农业执法监管4万元、“ 2130135 款 ”支出，主要用于农林水农业农业资源保护修复与利用3.74万元。

普洱市畜牧工作站

2017 年4月12日

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